目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農林科學院是一所主要承擔農業基礎研究、應用基礎研究、應用研究、農業科技成果轉化等任務的學科齊全、設備先進、學術水準高、創新能力強，為都市型現代農業和全國現代農業發展提供有力引領和支撐的綜合性科研機構。全院設有院長辦公室、黨委辦公室、科研處、紀委、人事處、組織處、計財處、宣傳處、成果轉化與推廣處、工會(團委)、國際合作處、老幹部處、行政處、基建規劃處、審計處等內設機構，設有綜合事務管理中心、現代農業科技創新試驗示範中心，以及14個專業研究機構。有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術研究中心、7個農業部學科群重點實驗室、2個國家林業局工程技術研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術研究中心、1個具有國際種子品質檢測資質認證實驗室(ISTA)、4個國家級檢測機構、8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站、6個國際聯合實驗室、1個具有獨立招收資格的博士後科研工作站。主要職能：堅持“開放有序、運轉高效、創新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務“三農”和北京郊區經濟建設為出發點，把為北京都市型現代農業發展提供科技支撐作為根本任務，以創新促發展，以學科和人才隊伍建設為中心，整合資源、提升能力、創新機制，為北京市經濟社會全面、協調和可持續發展做出新貢獻。
(二)人員構成情況
北京市農林科學院事業編制1550人，實際1174人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)556人。離退休人員914人，其中：離休13人，退休901人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算112429.74萬元，比2018年117036.28萬元減少4606.54萬元，下降3.94%。其中：財政撥款72696.08萬元，比2018年71583.39萬元增加1112.69萬元，增加原因主要為落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費有所增加；統籌使用結餘資金安排預算6622.89萬元，比2018年11738.96萬元減少5116.07萬元，減少原因主要為2018年底事業基金減少；其他資金33110.77萬元，比2018年33713.93萬元減少603.16萬元，主要為2019年度科研收入與2018年相比預計有所減少。
2019年基本支出預算57103.17萬元，佔總支出預算50.79%，比2018年55682.75萬元增加1420.43萬元，增長2.55%，增長原因主要是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費有所增加。項目支出預算55326.56萬元，比2018年61353.53萬元減少6026.97萬元，下降9.82%，減少原因主要為對外承接的科研項目支出預算減少。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為林果種質資源創新、基因組學育種協同創新、作物高效生産和農業生態儲備性研究、農業綠色發展關鍵技術整合創新與示範、CNAS檢測實驗室必需設備的補充購置等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市農林科學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市農林科學院(本級)和北京市水産科學研究所2個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2019年“三公經費”財政撥款預算234.96萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少47.36萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數25萬元，與上年持平；2019年因公出國(境)費用主要用於參加國際性學術會議、赴國外研究機構開展合作研究以及學術交流等方面。
2、公務接待費。2019年預算數15.84萬元，比上年減少0.83萬元，主要原因：落實中央厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待減少公務接待費數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。主要用於接待農業科研機構等外單位人員來訪交流和指導工作。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數194.12萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數51.62萬元，比2018預算數84.79萬元減少33.17萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮公務用車購置費支出；公務用車運作維護費2019年預算數142.5萬元，其中：公務用車加油72.49萬元，公務用車維修24.77萬元，公務用車保險26.15萬元，其他19.09萬元。比2018預算數155.86萬元減少13.36萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮公務用車運作維護費支出。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2019年北京市農林科學院部門政府採購預算總額19014.561093萬元，其中：政府採購貨物預算6508.889255萬元，政府採購工程預算7049.648544萬元，政府採購服務預算5456.023294萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位不屬於政府購買服務主體範圍，2019無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目42個，佔全部預算項目136個的30.88%。填報績效目標的項目支出預算37357.15484萬元，佔全部項目支出預算的67.52%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額226466.2萬元，其中：車輛62台，1231.54萬元；單位價值50萬元以上的通用設備376台(套)、40099.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設備89 臺(套)、20102.46萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2019年度部門預算報表