目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京農業職業學院2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市人民政府《關於同意設立北京農業職業學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農業職業學院，為市直屬事業單位，經費形式全額撥款。
北京農業職業學院內設18個管理機構，具體設置如下：黨群機構7個，分別為黨政辦公室、紀委、組織部、宣傳部、工會委員會、離退休管理處、共青團委員會；管理機構11個，分別為人事處、教務處、科研處、學生工作部、招生就業處、國際合作與交流處、財務處、審計處、國有資産與産業管理處、安全穩定工作處、後勤管理處。
根據工作需要，設立教學系部9個，教學輔助、科研、服務保障等單位5個，教育培訓機構2個，分校區2個，學院派出協調辦事機構1個。
北京農業職業學院承擔着培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、資訊管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育、農村管理幹部培訓及相關培訓、相關科研資訊和技術諮詢。
(二)人員構成情況
北京農業職業學院事業編制923人，實際843人；聘用人員-其他聘用人員--臨時工133人。
離退休人員558人，其中：離休7人，退休551人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年我院總收入為48104.27萬元，比2018年總收入52857.00萬元減少4752.73萬元，下降8.99%。其中：財政撥款收入42851.16萬元，比2018年48682.82萬元減少5831.66萬元，下降原因：學院落實厲行勤儉節約要求，壓縮財政撥款基本支出預算及項目支出預算；統籌使用結餘資金安排預算(事業基金)1000.00萬元,與2018年持平；其他資金4253.11萬元,比2018年3174.18萬元增加1078.93萬元，主要原因是專戶管理的事業收入增加51.00萬元，事業收入(不含專戶管理的事業收入)增加500.00萬元，事業單位經營收入增加500.00萬元，其他收入增加88.00萬元，繼續使用的財政性結轉資金減少60.07萬元。
(二)2019年我院總支出為48104.27萬元，比2018年總支出52857.00萬元減少4752.73萬元，下降8.99%，其中：基本支出預算39162.27萬元，佔總支出預算81.41%，比2018年39730.04萬元減少567.77萬元，下降1.43%。下降原因：學院落實厲行勤儉節約要求，壓縮基本支出預算。項目支出預算8133.99萬元，比2018年12926.95萬元減少4792.96萬元，下降37.08%。下降原因：學院落實厲行勤儉節約要求 ，整合項目所需經費，壓縮財政項目預算。事業單位經營支出700.00萬元，比2018年200.00萬元增加500.00萬元，增加原因：鼓勵經營部門多承接培訓項目，在提高經濟效益的同時擴大單位社會效益，因業務量增加，培訓成本相應增加。上繳上級支出108.00萬元，比2018年0.00萬元增加108.00萬元。
三、主要支出情況
2019年我院項目支出金額為8133.99萬元，其中繼續使用的財政性結轉資金支出918.71萬元，2019年預算當年安排的項目支出7215.28萬元，主要用於改善辦學條件、教學科研能力提升、現代職業教育品質提升計劃、中學生學農教育、培養高職中職學生、國際合作與交流、教師隊伍建設等。
四、“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京農業職業學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為北京農業職業學院1個單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算124.73萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少12.2萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數84.93萬元，比2018年預算數95.03萬元減少10.1萬元，主要原因：我院繼續嚴格執行政策文件，嚴控因公出國(境)規模及人數；2019年因公出國(境)費用主要用於教師出國培訓和我院與國外院校交流與合作等方面。
2.公務接待費。2019年預算數0.29萬元，比2018年預算數0.3萬元減少0.01萬元，主要原因：我單位繼續嚴格執行中央和北京市文件精神，大力壓縮公務接待費用，嚴控公務接待標準和人次。2019年公務接待費主要用於兄弟院校到我院學習、交流和考察等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數39.52萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0.00萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2019年預算數39.52萬元，其中：公務用車燃油15.77萬元，公務用車維修9.5萬元，公務用車保險7.6萬元，其他6.65萬元，公務用車運作維護費2019年比2018預算數41.6萬元減少2.08萬元。主要原因：我單位繼續嚴格執行公務用車使用管理規定，嚴格控制公務用車使用規模，鼓勵職工外出辦事優先乘坐公共交通工具綠色出行。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京農業職業學院部門政府採購預算總額3926.82萬元，其中：政府採購貨物預算1310.78萬元，政府採購工程預算357.93萬元，政府採購服務預算2258.11萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目25個，佔全部預算項目28個的89.29%。填報績效目標的項目支出預算6838.57萬元，佔全部項目支出預算的94.78%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額81436.98萬元，其中：車輛83台，1739.92萬元；單位價值50萬元以上的通用設備37台(套)，5364.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)，745.04萬元。
六、名詞解釋
1.“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
2.現代職業教育：是服務經濟社會發展需要，面向經濟社會發展和生産服務一線，培養高素質勞動者和技術技能人才，並促進全體勞動者可持續職業發展的教育類型。
第二部分 北京農業職業學院2019年部門預算報表