目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市體育彩票管理中心2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市體育彩票管理中心為自收自支事業單位(公益二類)主要職責：負責北京市體育彩票的銷售、管理和資金結算。其中包括:銷售網點的服務和管理；銷售系統和數據的管理維護；市場行銷宣傳推廣；銷售兌獎和中心運作業務等。並按規定準時足額上繳彩票公益金和銷售業務費。
北京市體育彩票管理中心下設6個部門，具體為技術部、財務部、綜合部、市場部、市場監察部、黨辦。
北京市體育彩票管理中心部門事業編制40人，在編人員38人,聘用人員36人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年預算收入14121.83萬元，比2018年13749萬元增加372.83萬元，增長2.71%。其中：財政撥款13586.5萬元，比2018年13749萬元減少162.5萬元；繼續使用財政性結轉資金535.33萬元，與2018年0萬元增加535.33萬元；其他資金0萬元，與2018年持平。
2019年預算支出14121.83萬元，比2018年13749萬元增加372.83萬元，增長2.71%。其中：(一)基本支出2241.28萬元，比2018年2099.71萬元增加141.57萬元，增長6.74%，主要為：由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。(二)項目支出11880.55萬元，比2018年11649.29萬元增加231.26萬元，主要原因是繼續使用財政性結轉資金，支援基層網點升級改造建設。
三、主要支出情況
2019年，為滿足體育彩票銷售的運營及發展，本中心共安排了25個項目，主要用於彩票銷售系統運作維護、彩票銷售渠道建設、彩票游戲業務培訓、行銷宣傳等相關業務經費支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市體育彩票管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算49.77萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少24.85萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。
2、公務接待費。2019年預算數5.31萬元，比2018年預算數7.02萬元減少1.71萬元，主要原因：進一步加強對“三公”經費的管理，嚴格控制各項支出。2019年公務接待費主要用於接待相關部門及彩票機構交流學習等公務往來。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數44.46萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018預算數持平；公務用車運作維護費2019年預算數44.46萬元，其中：公務用車加油23.56萬元，公務用車維修7.56萬元，公務用車保險7.56萬元，其他5.78萬元。比2018預算數67.6萬元減少23.14萬元，主要原因：繼續配合車改工作，中心保留正常工作用車，其餘車輛全部停運，車輛運作經費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市體育彩票管理中心政府採購預算總額8236.34萬元，其中：政府採購貨物預算1369.21萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算6867.13萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目9個，佔全部預算項目25個的36%。填報績效目標的項目支出預算9988.9萬元，佔全部項目支出預算的84.08%(詳見附件12)。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額14968.64萬元，其中：車輛18台，537.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設備24台(套)、2396.98萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
(一)“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
(二)彩票市場調控資金：指通過上繳中央財政的彩票發行機構業務費安排的，通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用於提升彩票銷售網點能力、改善彩票業務設施、支援全國性游戲的品牌建設、公益宣傳、新游戲推廣、市場行銷、支援業務創新、規範彩票市場秩序。
第二部分 北京市體育彩票管理中心2019年度部門預算報表