目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責。中共北京市委機構編制委員會辦公室(簡稱市委編辦)是中共北京市委機構編制委員會的常設辦事機構，在市委編委的領導下負責本市行政管理體制和機構改革以及機構編制日常管理工作，列入市委工作機構序列，歸口市委組織部管理。市委編辦部門預算單位包括中共北京市委機構編制委員會辦公室本級、市委編辦電子政務中心、北京市行政體制改革研究中心共3家單位。
(二)人員構成情況
本部門行政編制73人，實有人數68人；事業編制15人，實有人數11人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計3537.91萬元，比上年減少58.95萬元，下降1.64%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計3537.91萬元，比上年減少58.95萬元，下降1.64%，其中：財政撥款收入3536.02萬元，佔收入合計的99.95%；其他收入1.89萬元，佔收入合計的0.05%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計3375.62萬元，比上年減少126.99萬元，下降3.63%，其中：基本支出3055.75萬元，佔支出合計的90.52%；項目支出319.87萬元，佔支出合計的9.48%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計3536.02萬元，比上年減少54.96萬元，下降1.53%。主要原因：壓減一般性支出，經費支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出3375.5萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2925.62萬元，佔本年財政撥款支出86.67%；教育支出10.9萬元，佔本年財政撥款支出0.32%；社會保障和就業支出262.85萬元，佔本年財政撥款支出7.79%；醫療衛生與計劃生育支出176.13萬元，佔本年財政撥款支出5.22%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2019年度決算2925.62萬元，比2019年年初預算增加94.14萬元，增長3.32%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2019年度決算2925.62萬元，比2019年年初預算增加94.14萬元，增長3.32%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，人員經費預算有所增加。
2、“教育支出”2019年度決算10.9萬元，比2019年年初預算14.44萬元減少3.54萬元。其中：
“培訓支出”2018年度決算10.9萬元，比2019年年初預算14.44萬元減少3.54萬元。2019年度培訓支出主要用於組織機構編制系統新入職幹部培訓。
3、“社會保障和就業支出”2019年度決算262.85萬元，比2019年年初預算減少22.62萬元。其中：
“機關事業單位基本養老保險繳費支出”2019年度決算175.94萬元，比2019年年初預算減少22.62萬元。主要原因：落實關於降低社會保險費率方案有關要求，相應減少支出。
“機關事業單位職業年金繳費支出”2019年度決算79.42萬元，與2019年年初預算持平。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2019年度決算176.13萬元，與2019年年初預算持平。其中：
“行政單位醫療”2019年度決算176.13萬元，與2019年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我單位無此類支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3055.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數22.24萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算41.67萬元減少19.43萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年決算數13.1萬元，比2019年年初預算數17.54萬元減少4.44萬元。2019年因公出國(境)費用主要用於赴美參加國際交往中心建設能力提升培訓班，學習美國在國際交往中心建設的經驗，了解國際組織和跨國企業集聚，外籍人員管理服務國際化社區建設等方面的先進經驗。赴臺參加第七屆高雄？北京特色活動，進行社區交流並進行調研培訓；赴日進行青年公務員訪問，學習了解日本有關政府工作經驗，進行中日青年交流。2019年共安排人員3人次、每人平均因公出國(境)費用4.37萬元。
2、公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算減少0.19萬元。主要原因：嚴格落實八項規定，未開支接待費。
3、公務用車購置及運作維護費。2019年決算數9.14萬元，比2019年年初預算數23.94萬元減少14萬元，主要原因：嚴格落實八項規定，進一步加強公務用車管理。其中：公務用車購置費2019年決算數0萬元，與年初預算數持平，新購置公務用車0輛，車均購置費用0元；公務用車運作維護費決算數9.14萬元，比2019年年初預算數23.94萬元減少14.8萬元。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.5萬元，公務用車維修3.07萬元，公務用車保險2.3萬元，公務用車其他支出1.28萬元。2019年實有公務用車保有量9輛，公務用車車均運作維護費1.02萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計201.06萬元，比上年增加30.58萬元，增加原因：工作人員增加，公用經費支出相應增加。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額131.44萬元，其中：政府採購貨物支出49.62萬元，政府採購服務支出81.82萬元。授予中小企業合同金額128.94萬元，佔政府採購支出總額的98.1%，其中：授予小微企業合同金額77.06萬元，佔政府採購支出總額的58.63%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛9台，177.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我單位無此類支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算284.05萬元。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
市委編辦對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的42.8%，涉及金額181.13萬元。評價得分“信息化運作維護費”92.37分；“辦公設備購置及更新經費”91.92分；“事業單位法人登記工作費”92.15分。評價結果均為“優秀”。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為落實市委市政府工作要求，按照北京市市級政務雲管理辦法要求，保證機關信息化系統正常運轉，積極利用雲計算、大數據等新一代資訊技術，提高單位政務信息化管理水準和信息化系統整體運維能力，為資訊系統運維提供保障，提升機構編制信息化工作水準，設立該項目。
(二)評價結論
經評議，該項目部分績效指標設置不夠細化；項目部分效果體現不足，綜合績效級別評定為92.37分，其中項目決策14分、項目管理26.37分、項目績效52分，績效評定結論為“優秀”。
(三)存在問題
項目管理不夠規範，未制定工作實施方案，項目績效指標設置不夠完善，致使預算執行進度不夠理想。項目績效資料不能充分體現項目實施效果，影響整體項目效果評價，績效效果缺乏量化、科學的歸納和分析。
(四)建議
項目決策方面的建議：提高預算績效管理意識，增強對項目績效考評指標體系的理解，財政資金績效目標應細化、量化，做到可衡量、可考核，按績效指標體系，設計績效指標值。
項目管理方面的建議：根據項目特點制定具體項目實施方案，做到可操作、可實施。通過實施方案明確項目組織機構，明確各相關人員的職責分工，做到職責清晰、分工明確，明確項目實施過程中的時間節點，保證項目按計劃有效組織實施。
項目績效方面的建議：注重項目績效資料的全面收集，並加強效果分析引用，充分體現項目實施效果，根據項目實際調整績效目標，準確歸集績效資料，保證項目效果評價的客觀性。做到管理全過程留痕，從決策、管理、績效三個方面收集各環節、時點資料，過程有記錄，實施前後效果有對比、執行結果有分析，充分反映項目實施績效。
三、項目支出績效自評表
