目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
部門機構設置：
北京市城市管理委員會(首都城市環境建設管理委員會辦公室)作為本市城市管理主管部門，是負責本市城市管理、城鄉環境建設的綜合協調和市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理的市政府組成部門。部門包括內設處室29個，分別為：辦公室、研究室、法制處、綜合計劃處、環境建設規劃發展處、城市管理綜合協調處、城市管理督查考評處、網格化城市管理辦公室(城市管理監督指揮中心)、市容景觀管理處、市容環境整治處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環境衛生管理處、固體廢棄物管理處、環境衛生設施處、能源運作管理處、電力煤炭管理處(北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室)、燃氣管理辦公室、供熱管理辦公室、加油(氣、電)站綜合管理處、地下綜合管廊管理處(市政設施建設協調處)、市政管線管理處、石油天然氣管道保護辦公室、安全應急工作處、科技資訊處、對外交流處、宣傳動員處、財務處(審計處)、組織人事處；另設機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處。下屬預算單位15個(含1個行政單位、14個事業單位)，分別為：北京市城市管理委員會機關、北京市公用工程品質監督站、北京市垃圾分類治理促進中心、北京市環境衛生管理事務中心、北京市城市管理委員會機關後勤服務中心、北京市城市管理委員會機關老幹部活動站、北京市城市運作監測中心(北京市城市管理委員會資訊中心)、北京市能源運作管理事務中心、北京市城市管理研究院(北京市環境衛生監測中心)、北京市環境衛生涉外服務中心、北京市城市管理委員會宣傳教育中心、北京市城市管理高級技術學校、北京市城市管理委員會人才交流中心、北京市城市環境建設考評事務中心(北京市第六十五職業技能鑒定所)、北京市城市照明管理中心。
部門職責：
1.貫徹執行國家有關法律法規、戰略規劃和政策措施；起草本市關於城市管理和城鄉環境建設綜合協調、市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理等方面的地方性法規草案、政府規章草案，擬訂城市管理方面的發展規劃、年度計劃，並組織實施；制定相關標準化工作規劃、計劃，擬訂相關地方標準和規範，並組織監督實施。
2.負責對本市城市管理工作的業務指導、組織協調、指揮調度、專項整治和檢查評價；承擔城市管理、城鄉環境建設的綜合協調、監督考核工作；承擔首都城市環境建設管理委員會的具體工作。
3.負責統籌、規劃、指導本市網格化城市管理工作，負責本市城市管理網格化體系建設、運作和日常管理工作；組織協調、管理城市運作保障的監測工作。
4.承擔本市城市容貌管理責任；組織協調落實重點地區、重點街道的景觀建設和治理工作；組織協調、管理城市道路公共服務設施設置；負責市容環境綜合整治工作，組織架空線入地和規範整治工作；負責管理戶外廣告、牌匾標識、標語、宣傳品設置；負責城市照明管理工作，會同市規劃國土管理部門編制夜景照明專項規劃並組織實施，監督照明設施的維護管理。
5.負責本市環境衛生的組織管理和監督檢查工作；承擔生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運輸和處置的監督管理責任；負責指導、管理環境衛生設施建設工作；負責垃圾分類工作，按有關規定對再生資源回收行業進行監督管理。
6.負責本市燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點的行業管理；負責加油(氣)站管理的綜合協調；負責新能源汽車充電站(樁)的建設和運營管理。
7.統籌本市能源日常運作工作，承擔煤、電、油、氣等能源的日常運作監測、調度、協調和供應保障工作；建立健全熱電氣常態化聯調聯供機制。
8.承擔綜合協調管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設施的責任；會同市交通等相關管理部門推進地下管線工程與道路工程同步實施；負責地下綜合管廊規劃、建設和運營的綜合協調管理，制定相關政策，參與編制地下綜合管廊規劃，擬訂年度建設計劃，負責地下綜合管廊運營的監督管理；承擔相關市政設施建設的統籌協調工作，建立市政設施工程規劃、建設、管理有效銜接機制，參與相關建設工程的聯合驗收。
9.負責本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業廠區內管道)保護工作，並承擔相應監管職責。
10.承擔本市市容環境衛生、燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點、市政管線及附屬設施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶外廣告設施、城市照明設施等方面的安全監管或管理責任；負責相關重要設施建設工程品質和安全運作的監督管理；督促行業內重點單位建立安全管理制度和應急預案，落實安全防範措施，消除事故隱患，並在職責許可權範圍內負責監督檢查和依法處理；承擔北京市城市公共設施事故應急指揮部、北京市電力事故應急指揮部的具體工作，負責組織、協調、指導、檢查城市公共設施事故的預防和應對工作。
11.負責本市市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理等方面科技發展和信息化建設工作，指導重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進；承擔本市城市管理財政預算運維資金的統籌管理責任；組織開展對外交流合作。
12.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制244人，實有人數230人；事業編制1071人，實有人數937人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計653970.342555萬元，比上年710297.876621萬元減少56327.534066萬元，下降7.93%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計647961.702124萬元，比上年678241.017285萬元減少30279.315161萬元，下降4.46%，其中：財政撥款收入647743.467841萬元，佔收入合計的99.96%；上級補助收入0萬元；事業收入115.564372萬元，佔收入合計的0.02%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入102.669911萬元，佔收入合計的0.02%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計630910.431117萬元，比上年688586.776639萬元減少57676.345522萬元，下降8.38%，其中：基本支出38646.296375萬元，佔支出合計的6.13%；項目支出592264.134742萬元，佔支出合計的93.87%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計648158.379317萬元，比上年703167.224609萬元減少55008.845292萬元，下降7.82%。主要原因：一是生活垃圾分類減量補助政策調整，由原來市級部門直接執行轉為專項轉移支付；二是按照架空線入地工作的推進情況，2019年架空線入地方面的資金適當減少；三是貫徹落實中央八項規定，厲行勤儉節約，落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓縮一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出629868.064378萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出3656.230814萬元，佔本年財政撥款支出0.58%；科學技術支出3965.889628萬元，佔本年財政撥款支出0.63%；社會保障和就業支出387748.88251萬元，佔本年財政撥款支出61.56%；衛生健康支出1223.534755萬元，佔本年財政撥款支出0.19%；節能環保支出52500.458693萬元，佔本年財政撥款支出8.34%；城鄉社區支出180265.895532萬元，佔本年財政撥款支出28.62%；糧油物資儲備支出445.172446萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；其他支出62萬元，佔本年財政撥款支出0.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類)2019年度決算3656.230814萬元，比2019年年初預算3636.18937萬元增加20.041444萬元，增長0.55%。其中：
"職業教育"(款)2019年度決算3640.824287萬元，比2019年年初預算3589.63937萬元增加51.184917萬元，增長1.43%。主要原因：落實國家有關工資政策及人員正常晉級晉檔，基本經費預算增加。
"進修及培訓"(款)2019年度決算15.406527萬元，比2019年年初預算46.55萬元減少31.143473萬元，下降66.9%。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓縮一般性支出。
2."科學技術支出"(類)2019年度決算3965.889628萬元，比2019年年初預算3715.705728萬元增加250.1839萬元，增長6.73%。其中：
"應用研究"(款)2019年度決算3965.889628萬元，比2019年年初預算3715.705728萬元增加250.1839萬元，增長6.73%。主要原因：落實國家有關工資政策及人員正常晉級晉檔，基本經費預算增加。
3."社會保障和就業支出"(類)2019年度決算387748.88251萬元，比2019年年初預算387103.2015萬元增加645.68101萬元，增長0.17%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2019年度決算361.2661萬元，比2019年年初預算326.7865萬元增加34.4796萬元，增長10.55%。主要原因：落實國家有關工資政策，基本經費預算增加。
"社會福利"(款)2019年度決387387.61641萬元，比2019年年初預算386776.415萬元增加611.20141萬元，增長0.16%。主要原因：安排2017-2018年度採暖季應急燃料實物救助費用清算款。
4."衛生健康支出"(類)2019年度決算1223.534755萬元，比2019年年初預算1495.0293萬元減少271.494545萬元，下降18.16%。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2019年度決算1223.534755萬元，比2019年年初預算1495.0293萬元減少271.494545萬元，下降18.16%。主要原因：根據正常人員變動和社會保險繳費基數調整支出，實際支出少於年初預算數。
5."節能環保支出"(類)2019年度決算52500.458693萬元，比2019年年初預算50972.7333萬元增加1527.725393萬元，增長3%。其中：
"能源節約利用"(款)2019年度決算1599.325933萬元，比2019年年初預算0萬元增加1599.325933萬元，增長100%。主要原因：中央財政年中下達新能源汽車充電基礎設施建設補助資金。
"能源管理事務"(款)2019年度決算901.13276萬元，比2019年年初預算972.7333萬元，減少71.60054萬元，下降7.36%。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓縮一般性支出。
"其他節能環保支出"(款)2019年度決算50000萬元，與2019年年初預算50000萬元持平。
6."城鄉社區支出"(類)2019年度決算180265.895532萬元，比2019年年初預算144794.325155萬元增加35471.570377萬元，增長24.5%。其中：
"城鄉社區管理事務"(款)2019年度決算38259.853616萬元，比2019年年初預算44971.569946減少6711.71633萬元，下降14.92%。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓縮一般性支出。
"城鄉社區公共設施"(款)2019年度決算61076.2491萬元，比2019年年初預算58773.580118萬元增加2302.668982萬元，增長3.92%。主要原因：根據基建項目進展，安排下達基建項目預算。
"城鄉社區環境衛生"(款)2019年度決算80929.792816萬元，比2019年年初預算41049.175091萬元增加39880.617725萬元，增長97.15%。主要原因：一是安排生活垃圾填埋場滲瀝液處理升級改造項目資金；二是安排2019年架空線入地項目預算資金；三是安排環境整治和提升項目資金。
7."糧油物資儲備支出"(類)2019年度決算445.172446萬元，比2019年年初預算649.71792萬元減少204.545474萬元，下降31.48%。其中：
"能源儲備"(款)2019年度決算445.172446萬元，比2019年年初預算649.71792萬元減少204.545474萬元，下降31.48%。主要原因：儲備任務量減少，相應儲備費用減少。
8."其他支出"(類)2019年度決算62萬元，比2019年年初預算0萬元增加62萬元，增長100%。其中：
"其他支出"(款)2019年度決算62萬元，比2019年年初預算0萬元增加62萬元，增長100%。主要原因：安排活動保障經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出38521.929064萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、13個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數437.953099萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算545.784619萬元減少107.83152萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數88.219667萬元，比2019年年初預算數100萬元減少11.780333萬元。主要原因：2019年繼續嚴格貫徹落實中央八項規定和市委實施意見，厲行勤儉節約，壓縮"三公"經費；2019年因公出國(境)費用主要用於赴日本參加能源綜合保障和運作管理培訓、赴日本南韓調研冬奧會和冬殘奧會環境衛生保障及固體廢棄物處理等方面的先進經驗等，2019年組織因公出國(境)團組11個、32人次，每人平均因公出國(境)費用2.76萬元。
2.公務接待費。2019年決算數3.8652萬元，比2019年年初預算數5.439985萬元減少1.574785萬元。主要原因：2019年繼續嚴格貫徹落實中央八項規定，落實市委市政府關於過緊日子的要求，厲行勤儉節約、壓縮"三公"經費。2019年公務接待費主要用於必要的公務接待。公務接待58批次，公務接待1617人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數345.868232萬元，比2019年年初預算數440.344634萬元減少94.476402萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數31.56萬元，比2019年年初預算數39.150924萬元減少7.590924萬元。主要原因：2019年繼續嚴格貫徹落實中央八項規定，落實市委市政府關於過緊日子的要求，厲行勤儉節約、壓縮"三公"經費，2019年購置(更新)2輛，車均購置費15.78萬元。公務用車運作維護費2019年決算數314.308232萬元，比2019年年初預算數401.19371減少86.885478萬元，主要原因：2019年繼續嚴格貫徹落實中央八項規定，落實市委市政府關於過緊日子的要求，厲行勤儉節約、壓縮"三公"經費。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油73.786萬元，公務用車維修117.43398萬元，公務用車保險92.03162萬元，公務用車其他支出31.056632萬元。2019年公務用車保有量178輛，車均運作維護費1.77萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1079.152995萬元，比上年1055.700427萬元增加234525.68萬元，增加原因：2019年編制內新增工作人員，根據實際工作情況安排機關運作經費。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額34669.128557萬元，其中：政府採購貨物支出18407.578661萬元，政府採購工程支出332.8萬元，政府採購服務支出15928.749896萬元。授予中小企業合同金額28185.694906萬元，佔政府採購支出總額的81.3%，其中：授予小微企業合同金額5966.560332萬元，佔政府採購支出總額的17.21%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛189台，8145.427291萬元；單位價值50萬元以上的通用設備76台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算46191.023064萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市城市管理委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目282個，佔部門項目總數的60%，涉及金額71117.4萬元。評價結果：其中，普通程式評價項目5個，涉及金額12522.83萬元，評價得分在75-90分(含75分)的5個。簡易程式評價項目277個，涉及金額58594.57萬元，評價得分在90分(含90分)以上的250個，評價得分在75-90分(含75分)的27個。
二、液化石油氣政府應急儲備項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2008年，市政府批准了液化石油氣政府戰略儲備任務，由我委具體組織儲備工作，在出現自然災害、公共安全事件、恐怖襲擊等突發事件時，保障本市城鄉居民基本炊事用氣以及醫院、養老院、幼兒園、中小學校等重點用戶穩定用氣；遇天然氣中斷可實現部分替代。
(二)評價結論
經評議，該項目綜合得分86.62分，其中：項目決策得分平均得分13.38分，項目管理平均得分26.74分，項目績效平均得分46.5分。
(三)存在問題
該項目品質指標“氣質符合國家標準”細化不足；決策程式規範性不足；預算審減率較高；項目方案細化不足；績效成果展現不夠充分。
(四)建議
建議提高“花錢必問效，無效必問責”績效意識；提高項目管理水準，加強項目過程監管，充分展現項目績效。
三、項目支出績效自評表
