目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》設立北京市藥品監督管理局。北京市藥品監管局是北京市市場監督管理局的部門管理機構。市藥監局貫徹落實黨中央關於藥品監督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對藥品監督管理工作的集中統一領導。市藥監局共15個內設機構。
主要職責：
1.負責本市藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫療器械和化粧品安全監督管理。貫徹落實國家關於藥品、醫療器械和化粧品監督管理的法律法規、規章和政策，擬訂相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫療器械和化粧品新技術新産品的管理與服務政策。
2.監督實施藥品、醫療器械和化粧品相關標準和分類管理制度。配合實施國家基本藥物制度。
3.負責本市藥品、醫療器械、化粧品的註冊管理。制定註冊管理制度，嚴格上市審評審批，完善審評審批服務便利化措施，並組織實施。
4.負責本市藥品、醫療器械和化粧品生産許可和品質管理，以及藥品批發許可、零售連鎖總部許可、網際網路銷售第三方平臺備案和監督管理。依職責監督實施生産、經營和使用品質管理規範。負責藥品、醫療器械廣告的審批及監督管理。
5.負責本市藥品、醫療器械和化粧品上市後風險管理。組織開展藥品、化粧品不良反應和醫療器械不良事件監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化粧品安全應急管理工作。
6.落實執業藥師資格准入制度，組織實施本市執業藥師註冊工作。
7.負責組織實施藥品、醫療器械和化粧品監督檢查制度。依法查處本市藥品、醫療器械和化粧品生産環節，以及藥品批發、零售連鎖總部和網際網路銷售第三方平臺的違法行為。依職責組織指導查處藥品零售、醫療器械和化粧品經營環節，以及藥品、醫療器械使用環節的違法行為。
8.負責本市藥品、醫療器械和化粧品監督管理領域政策法規宣傳、資訊發佈、對外交流與合作。推進誠信體系建設。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
2019年度納入市藥監局部門決算編制範圍的單位包括北京市藥品監督管理局機關、北京市食品藥品稽查總隊、北京市食品藥品監督管理局政務服務中心、16個區食品藥品監督管理局、北京市食品藥品監督管理局經濟技術開發區分局、北京市食品藥品監督管理局機場地區及保稅區分局、北京市食品藥品監督管理局鐵路車站地區分局、北京市食品藥品監督管理局天安門地區分局、北京市食品藥品監督管理局燕山地區分局、北京市藥品認證管理中心等87個單位。
(二)人員構成情況
2019年年末本部門行政編制265人，實有人數251人；事業編制600人，實有人數563人。(按照機構改革部署，2019年決算中本部門人員統計範圍不含16個區食品藥品監管局人員)
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計156937.44萬元，比上年減少34832.48萬元，下降18.16%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計141884.29萬元，比上年減少33947.06萬元，下降19.31%，其中：財政撥款收入125356.44萬元，佔收入合計的88.35%；上級補助收入0萬元；事業收入476.95萬元，佔收入合計的0.34%；經營收入15621.57萬元，佔收入合計的11.01%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入429.33萬元，佔收入合計的0.30%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計127825.12萬元，比上年減少40830.41萬元，下降24.21%，其中：基本支出90737.94萬元，佔支出合計的70.99%；項目支出27978.29萬元，佔支出合計的21.89%；上繳上級支出0萬元；經營支出9108.88萬元，佔支出合計的7.12%；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計127981.60萬元，比上年減少37853.41萬元，下降22.83%。主要原因：①按照我市機構改革部署，16個區原食品藥品監管局經費由市級保障調整為區級保障管理；②落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出117257.41萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出113061.20萬元，佔本年財政撥款支出96.42%；教育支出322.77萬元，佔本年財政撥款支出0.28%；社會保障和就業支出2953.63萬元，佔本年財政撥款支出2.52%；衛生健康支出919.82萬元，佔本年財政撥款支出0.78%；城鄉社區支出0萬元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2019年度決算113061.20萬元，比2019年年初預算減少23915.67萬元，下降17.46%。其中：
“市場監督管理事務”2019年度決算113061.20萬元，比2019年年初預算減少23915.67萬元，下降17.46%。主要原因：按照我市機構改革部署，16個區原食品藥品監管局經費由市級保障調整為區級保障管理。
2.“教育支出”2019年度決算322.77萬元，比2019年年初預算減少1510.17萬元，下降82.39%。其中：
“進修及培訓”2019年度決算322.77萬元，比2019年年初預算減少1510.17萬元，下降82.39%。主要原因：貫徹落實厲行節約要求，牢固樹立過“緊日子”意識，在保障培訓計劃完成的情況下採取各種形式減少培訓成本。
3.“社會保障和就業支出”2019年度決算2953.63萬元，比2019年年初預算增加53.27萬元，增長1.84%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算2953.63萬元，比2019年年初預算增加53.27萬元，增長1.84%。主要原因：落實機關事業單位養老保險政策。
4.“衛生健康支出”2019年度決算919.82萬元，比2019年年初預算增加919.82萬元，增長100%。其中：
“公立醫院”2019年度決算919.82萬元，比2019年年初預算增加919.82萬元，增長100%。主要原因：北京市藥品檢驗所新所建設工程項目投入。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度本單位無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出90727.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬39個行政單位、5個參照公務員法管理事業單位、43個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數482.87萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算1292.42萬元減少809.55萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數119.20萬元，比2019年年初預算數165.63萬元減少46.43萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定及市委實施意見，根據當年預算嚴格控制因公出國(境)審批及出國費；2019年因公出國(境)費用主要用於執行進口藥品檢驗任務、執行藥品、醫療器械生産企業境外延伸檢查任務、開展藥品監管領域的交流與調研等方面，2019年組織因公出國(境)團組11個、41人次，每人平均因公出國(境)費用2.91萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數3.66萬元減少3.66萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定，嚴格控制公務接待支出。2019年本單位無公務接待費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數363.67萬元，比2019年年初預算數1123.13萬元減少759.46萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0元，主要原因：2019年我單位無公務車輛購置(更新)支出。公務用車運作維護費2019年決算數363.67萬元，比2019年年初預算數1123.13萬元減少759.46萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規定及市委實施意見同時按照空氣污染治理的有關要求，加強公務用車管理，控制車輛運作維護支出。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油63.07萬元，公務用車維修107.93萬元，公務用車保險126.28萬元，公務用車其他支出66.39萬元。2019年公務用車保有量468輛，車均運作維護費0.78萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計6237.62萬元，比上年減少3785.57萬元，減少原因：①按照我市機構改革部署，16個區原食品藥品監管局經費由市級保障調整為區級保障管理；②嚴格落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額14442.00萬元，其中：政府採購貨物支出5359.95萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出9082.05萬元。授予中小企業合同金額12743.02萬元，佔政府採購支出總額的88.24%，其中：授予小微企業合同金額2245.71萬元，佔政府採購支出總額的15.55%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛483台，8848.83萬元；單位價值50萬元以上的通用設備156台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備83台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度本單位無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算5716.52萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市藥品監督管理局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目13個，佔部門項目總數的10.66%，涉及金額17399.82萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標較合理，績效指標架構完整；預算編制較為細化合理，財務管理制度較規範，項目資金使用及管理基本符合相關制度要求；項目執行管控措施較完善，項目組織實施過程較為規範，預算執行過程式控制制措施有效；項目産出、效果完成情況較好，具有較好的社會效益；通過項目實施，保障和強化監管執法，降低藥品安全風險。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市藥品檢驗所(北京市保健食品化粧品檢驗中心)(以下簡稱“市藥檢所”)是由北京市藥品監督管理局(以下簡稱“市藥監局”)設置的法定檢驗機構，承擔北京市藥品、生物製品和化粧品安全應急檢驗、日常抽驗和市場專項整治工作。藥品、保健食品和化粧品檢驗是以標準為依據，數據為準繩專業性極強的工作，需要用到大量性能先進，技術領先的儀器設備，才能保障檢驗工作的科學規範和準確可靠。
近年來市藥檢所承擔市政府為民辦實事、確保首都市民用藥安全、“一帶一路”高峰論壇等重大會議及賽事藥品、保健食品、化粧品品質安全檢驗任務，隨着生物製品進口量增加，血液製品、疫苗檢驗要求日益嚴格，檢驗設備數量難以滿足檢驗任務需求，儀器設備缺口成為檢驗速度的主要限制因素。市藥檢所現有三重四極桿液質聯用儀使用率均達到每年2000小時以上，2台三重四級桿質譜使用時間超過10年，由於配件停産、靈敏度下降等問題無法繼續承擔應急檢驗工作。隨着《中國藥典》(2015年版)、《化粧品安全技術規範》(2015年版)、《食品安全法》(2018年版)等國家標準的全面實施，新的監管任務要求和新的檢驗標準對市藥檢所檢驗用儀器設備裝備水準和能力更新提出了更高的要求。
針對存在的儀器設備缺口，設備老化等問題，市藥檢所申請設立2019年市級藥品檢驗機構設備購置項目，預算1000萬元，用於購置藥品、生物製品、化粧品檢驗用儀器設備。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合得分93.96分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
項目決策方面。項目目標與項目內容、單位職能相匹配，具備充分的現實需求，與年度工作計劃相符。預算編制較為合理，執行控制有效且執行結果較好。資金到位率100%，到位及時。財務管理制度健全且執行有效，資金使用合法合規。項目實施主體明確，管理制度較為健全。政府採購程式、固定資産管理規範。設備購置工作按時完成，且驗收合格，達成年度預期目標。相關設備的投入使用提升了市藥檢所檢驗能力，技術服務能力有所增強，服務對象滿意度較高。
(三)存在問題
項目單位對於設備採購前後檢驗能力提升方面績效數據的收集與分析有待進一步加強。
(四)建議
項目單位應加強培訓，進一步提升績效管理意識。結合單位職能和檢驗能力現狀，統計分析本次設備購置前後，藥品、生物製品及化粧品檢驗能力和效率的變化情況，強化項目績效資訊收集，充分彰顯財政資金使用效益。
三、項目支出績效自評表
