目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.機構設置
根據北京市人民政府辦公廳《關於印發北京市中醫管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕90號)批准，北京市中醫管理局內設處室4個，2019年度部門決算包括3個預算單位，分別為北京市中醫管理局、北京市中醫藥對外交流與技術合作中心、北京市臨床藥學研究所。
2.北京市中醫管理局及所屬單位主要職責
(1)貫徹落實國家中醫藥、中西醫結合以及民族醫藥方面的法律、法規、規章和政策，起草本市地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
(2)統籌協調本市中醫藥資源配置，擬定中醫藥發展總體規劃和目標，參與擬定中藥産業促進政策。
(3)繼承和發展中醫藥文化，承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生産加工技術的責任，組織開展對中醫藥、民族醫藥資源的開發、挖掘、整理和保護工作。
(4)負責本市設置中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構的資格審批和監督管理，承擔中醫醫療、預防、保健、康復、護理及臨床用藥等的監督管理責任，執行中醫人員執業資格制度。
(5)指導並組織實施農村衛生、社區衛生服務中的中醫藥工作。
(6)擬定並組織實施中醫藥科學研究、技術開發規劃，指導中醫、中西醫結合和民族醫藥科研條件和能力建設。
(7)擬訂並組織實施本市中醫藥人才發展規劃，會同有關部門組織開展中醫藥師承教育、畢業後教育、繼續教育和相關人才培訓工作。
(8)開展中醫藥國際交流與合作，組織開展中醫藥國際推廣、應用和傳播工作。
(9)開展藥學研究，促進衛生事業發展。
(二)人員構成情況
本部門行政編制31人，實有人數24人；事業編制65人，實有人數50人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計25589.2萬元，比上年增加2476.9萬元，增長10.72%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計18990.82萬元，比上年減少3095.38萬元，下降14.01%，其中：財政撥款收入16810.96萬元，佔收入合計的88.52%；事業收入2056.9萬元，佔收入合計的10.83%；其他收入122.96萬元，佔收入合計的0.65%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計24506.3萬元，比上年增加8510.09萬元，增長53.2%，其中：基本支出2874.4萬元，佔支出合計的11.72%；項目支出21631.9萬元，佔支出合計的88.28%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計22150.75萬元，比上年增加2449.14萬元，增長12.43%。主要原因：中央轉移支付中醫藥事業傳承與發展項目資金比上年增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出22015.87萬元，主要用於以下方面：教育支出531.85萬元，佔本年財政撥款支出2.42%；社會保障和就業支出76.06萬元，佔本年財政撥款支出0.34%；衛生健康支出13805.62萬元，佔本年財政撥款支出62.71%；農林水支出7602.34萬元，佔本年財政撥款支出34.53%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2019年度決算531.85萬元，比2019年年初預算減少71.66萬元，下降11.87%。其中：
“培訓支出”2019年度決算531.85萬元，比2019年年初預算減少71.66萬元，下降11.87%。主要原因：貫徹落實壓減一般性支出文件精神，節約了培訓支出。
2.“社會保障和就業支出”2019年度決算76.06萬元，比2019年年初預算減少2.44萬元，下降3.11%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算76.06萬元，比2019年年初預算減少2.44萬元，下降3.11%。主要原因：當年在職人員減少，職業年金繳費支出相應減少。
3.“衛生健康支出”2019年度決算13805.62萬元，比2019年年初預算增加5703.54萬元，增加70.4%。其中：
“衛生健康管理事務”2019年度決算859.83萬元，比2019年年初預算減少2.53萬元，下降0.29%。主要原因：貫徹落實壓減一般性支出文件精神，節約行政運作經費。
“公共衛生”2019年度決算224萬元，比2019年年初預算增加16萬元，增長7.69%。主要原因：年中追加中央轉移支付重大傳染病防控經費預算。
“中醫藥”2019年度決算12721.79萬元，比2019年年初預算增加5690.08萬元，增長80.92%。主要原因：年中追加中央轉移支付中醫藥事業傳承與發展項目資金。
4.“農林水支出”2019年度決算7602.34萬元，比2019年年初預算增加1965.64萬元，增長34.87%。其中：
“林業和草原”2019年度決算7602.34萬元，比2019年年初預算增加1965.64萬元，增長34.87%。主要原因：年中追加世園會本草園運營項目資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2067.84萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數25.57萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算51.91萬元減少26.34萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數18.69萬元，比2019年年初預算數39.55萬元減少20.86萬元。主要原因：適當核減當年出國任務；2019年因公出國(境)費用主要是參加第二十四屆澳門國際貿易投資展覽會中醫藥展示活動、赴希臘和匈牙利參加中西醫學交流大會系列活動。2019年組織因公出國(境)團組4個、5人次，每人平均因公出國(境)費用3.74萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0.33萬元，比2019年年初預算數4.38萬元減少4.05萬元。主要原因：貫徹落實勤儉節約精神，壓縮一般性支出要求。2019年公務接待費主要用於接待歐盟中醫藥代表團和西班牙傳統醫學科技交流活動。公務接待2批次，公務接待38人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數6.55萬元，比2019年年初預算數7.98萬元減少1.43萬元。其中，公務用車購置費，本年度無此項支出。公務用車運作維護費2019年決算數6.55萬元，比2019年年初預算數7.98萬元減少1.43萬元，主要原因：貫徹落實勤儉節約精神，壓縮一般性支出要求。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油3萬元，公務用車維修1.82萬元，公務用車保險0.79萬元，公務用車其他支出0.94萬元。2019年公務用車保有量3輛，車均運作維護費2.18萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計76.49萬元，比上年減少3.41萬元，減少原因是：貫徹落實勤儉節約精神，壓縮會議費、培訓費支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額3507.69萬元，其中：政府採購貨物支出258.21萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出3249.48萬元。授予中小企業合同金額2767.93萬元，佔政府採購支出總額的78.91%，其中：授予小微企業合同金額332.94萬元，佔政府採購支出總額的9.49%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛11台，239.3萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算1862.43萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.中醫藥：是包括漢族和少數民族醫藥在內的我國各民族醫藥的統稱，是反映中華民族對生命、健康和疾病的認識，具有悠久歷史傳統和獨特理論及技術方法的醫藥學體系。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市中醫管理局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的43.59%，涉及金額14141.22萬元。其中，普通程式評價項目8個，涉及金額12221.17萬元，綜合績效評價結果均為“良好”級別；簡易程式評價項目9個，涉及金額1920.05萬元，5個項目績效評價結果為“優秀”級別，4個項目績效評價結果為“良好”級別。根據市財政局關於開展績效評價工作要求，按照“資金量大、代表性強、社會關注度高、反映部門年度重點工作”的原則，制定了《北京市中醫管理局2019年度績效評價方案》，並委託第三方中介機構按照方案要求開展相關工作。為更好、高效的完成工作，我單位還組織中介機構考評專家對項目負責人進行培訓，保證評價工作的順利開展。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
“京交會中醫藥服務專題主題活動”是歷屆“中國(北京)國際服務貿易交易會”的重要組成部分和最大亮點之一，是落實首都城市戰略定位和國僑辦“海外惠僑工程”中醫關懷計劃重要舉措。活動充分發揮海外華僑華人中醫藥專業人才優勢和網路渠道作用，推動北京中醫藥産品、文化“走出去”，海外優質中醫藥資源“引進來”，着力培育具有品牌影響力的中醫藥活動。該項目實施主體為北京市中醫藥對外交流與技術合作中心。項目主要內容為：組織中醫藥行業內相關機構的參展參會工作，完成好中醫藥服務核心展區展覽展示工作，舉辦好2019京交會中醫藥主題日啟動儀式暨第四屆海外華僑華人中醫藥大會及相關活動。
(二)評價結論
“京交會中醫藥服務專題主題活動項目”經專家評審，綜合得分79.30分，中：項目決策10.34分，項目管理24.20分，項目績效44.76分，項目綜合績效級別評定結論為“良好”。
(三)存在問題
1.缺乏項目延續性的整體規劃，作為延續性項目應安排“中長期規劃”。
2.績效目標設置不完整，缺少社會效益指標和可持續影響指標。
3.滿意度調查樣本量少，樣本量選擇不太準確。對滿意度可信度影響大。
4.預算編制不夠準確，預算兌現率偏低
5.項目申報文本不完整，項目類別名稱有空項。
(四)建議
1.建議整體規劃，建設“中長期規劃”，以保證項目穩步開展，做事前的戰略研究。
2.科學設定績效目標。績效目標的設定必須科學、規範，提高編制水準，更好的發揮公共資金效益，建議完善績效指標，保證績效指標完整性。
3.增加滿意度調查樣本數量。項目開展前應計劃設計好滿意度調查問卷，做好滿意度調查工作安排，增加滿意度調查問卷的可信度。
4.建議開展事前績效評估，做好細緻、科學的測算，提高預算資金的兌現率。
5.強化項目申報文本的編寫。項目申報文本應包含項目類別名稱、填報依據、具體內容。
