目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會關於更名調整市對口支援和經濟合作工作領導小組前方指揮機構的通知》(京編委〔2018〕17號)，北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部是北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組前方指揮機構。內設4個部室，分別為綜合辦公室、宣傳聯絡與人力資源部、項目部和財務部。北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部屬行政單位，納入財政預算管理，無下屬預算單位。
主要職責：在市委、市政府及北京市扶貧協作和支援合作領導小組的領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施扶貧協作和支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制42人，實有人數31人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計1036.84萬元，比上年減少12635.63萬元，下降92.42%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計941.48萬元，比上年減少12584.28萬元，下降93.04%，其中：財政撥款收入754.73萬元，佔收入合計的80.16%；其他收入186.76萬元，佔收入合計的19.84%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計847.67萬元，比上年減少12556.76萬元，下降93.68%，其中：基本支出134.77萬元，佔支出合計的15.90%；項目支出712.90萬元，佔支出合計的84.10%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計754.73萬元，比上年減少12573.99萬元，下降94.35%。主要原因：扶貧協作和對口支援項目轉入受援地管理。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出646.38萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出646.02萬元，佔本年財政撥款支出99.95%；教育支出0.36萬元，佔本年財政撥款支出0.05%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2019年度決算646.38萬元，比2019年年初預算減少118.33萬元，下降15.48%。其中：
"其他共産黨事務支出"(款)2019年度決算646.38萬元，比2019年年初預算減少118.33萬元，下降15.48%。主要原因：落實勤儉節約相關規定，壓縮一般性支出。
2、"教育支出"(類)2019年度決算0.36萬元，比2019年年初預算減少5.82萬元，下降94.25%。其中：
"進修及培訓"(款)2019年度決算0.36萬元，比2019年年初預算減少5.82萬元，下降94.25%。主要原因：落實勤儉節約相關規定，壓縮培訓支出，相關培訓均在單位內部舉辦。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出134.77萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數11.52萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算12.60萬元減少1.08萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。2019年組織因公出國(境)團組0個、0人次，每人平均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0.12萬元，比2019年年初預算數1.20萬元減少1.08萬元。主要原因：貫徹中央關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，減少公務接待費用。2019年公務接待費主要用於北京市對接扶貧協作和對口支援工作。公務接待2批次，公務接待25人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數11.40萬元，與2019年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。公務用車運作維護費2019年決算數11.40萬元，與2019年年初預算數持平。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.24萬元，公務用車維修2.40萬元，公務用車保險3.56萬元，公務用車其他支出2.21萬元。2019年公務用車保有量5輛，車均運作維護費2.85萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計80.92萬元，比上年增加16.27萬元，增加原因：青海玉樹指揮部2019年辦公地址調整。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額0萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛4台，220.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算0萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.對口支援：指經濟發達或實力較強的地區對經濟不發達或實力較弱的地區實施援助的一種政策性行為。主要類型有：災難援助、經濟援助、醫療援助、教育援助等。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的25%，涉及金額69.01萬元。評價結果:評價等級為"優秀"的項目有1個，佔比33.33%；評價等級為"良好"的項目2個，佔比66.67%。
二、文體活動及慰問共建工作經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.單位基本情況。北京青海玉樹指揮部在市委、市政府及北京市扶貧協作和支援合作領導小組的領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施扶貧協作和支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
2.項目立項情況。為進一步加強與當地各部門單位及其他對口支援單位溝通聯繫，進行援建工作交流，實現和諧援建，達到共同提高，相互促進的目的，2019年擬計劃結對3-5家單位、組織慰問100-150人次，組織文體活動1-2次。項目實施加強溝通了解，提高了援建工作效率。
(二)評價結論
經評議，該項目績效評價得分90.05分，其中，項目決策14.05分，項目管理28.35分，項目績效47.65分，績效級別評定為"優秀"。
(三)存在問題
1.績效目標中的具體品質指標和效益指標填寫不夠準確，沒有量化、細化。
2.項目實施過程中沒有組建專門的項目組，項目管理過程資料收集的不充分。
(四)建議
1.確定合理的品質、效益等績效具體指標，進一步細化、量化。
2.組建項目組，明確責任人職責分工，加強項目過程管理，注重項目資料的收集、歸整。
3.注重項目績效資料的收集、整理。有效統計項目實施效果的支撐資料，全面展示項目實施績效。
三、項目支出績效自評表
項目自評詳見附件2