目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於印發<北京市殘疾人聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號)，《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘聯所屬部分事業單位機構編制的函》(京編辦事[2014]68號)，以及《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘連線關內設機構設置的函》(京編辦行[2019]167號)北京市殘疾人聯合會機關內設11個機構，下屬11個預算單位包括：北京市殘疾人社會服務指導中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心、北京市殘疾人康復服務指導中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導中心、北京市盲人按摩指導中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯合會資訊中心、北京市殘疾人聯合會財務結算中心、北京市殘疾人維權中心、北京市無障礙環境建設促進中心。
北京市殘疾人聯合會是“亦官亦民”的事業團體，是中國殘疾人聯合會的地方組織，其任務是：代表全市殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委託的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
(二)人員構成情況
本部門行政編制79人，實有人數76人；事業編制299人，實有人數267人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計44,848.41萬元，比上年增加13,524.15萬元，增長43.17%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計43,937.28萬元，比上年增加13,353.30萬元，增長43.66%，其中：財政撥款收入43,435.29萬元，佔收入合計的98.86%；事業收入466.61萬元，佔收入合計的1.06%；其他收入35.38萬元，佔收入合計的0.08%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計37,856.99萬元，比上年增加7,865.71萬元，增長26.23%，其中：基本支出13,235.25萬元，佔支出合計的34.96%；項目支出24,621.74萬元，佔支出合計的65.04%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計43,460.34萬元，比上年增加13,014.72萬元，增長42.75%。主要原因：本年度追加殘疾人運動員比賽相關經費、殘疾人無障礙專班等項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出37,218.41萬元，主要用於以下方面：教育支出3.15萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出36,591.51萬元，佔本年財政撥款支出98.18%；衛生健康支出623.75萬元，佔本年財政撥款支出1.67%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2019年度決算3.15萬元，比2019年年初預算減少28.78萬元，下降90.13%。其中：
“進修及培訓”2019年度決算3.15萬元，比2019年年初預算減少28.78萬元，下降90.13%。主要原因：厲行節約，減少在職人員的外出培訓，優先在內部會議場所安排培訓，進一步壓縮培訓費支出。
2.“社會保障和就業支出”2019年度決算36,591.51萬元，比2019年年初預算增加7,427.69萬元，增長25.47%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算831.17萬元，比2019年年初預算減少230.33萬元，下降21.70%。主要原因：機關事業單位基本養老保險支出減少。
“殘疾人事業”2019年度決算35,760.34萬元，比2019年年初增加7,658.02萬元，增長27.25%。主要原因：增加參加殘疾人運動員比賽相關經費。
3.“衛生健康支出”2019年度決算623.75萬元，比2019年年初預算減少44.97萬元，下降6.72%。其中：
“行政事業單位醫療”2019年度決算623.75萬元，比2019年年初減少44.97萬元，下降6.72%。主要原因：當年人員變動産生影響。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出51.00萬元，主要用於：其他支出51.00萬元，佔本年財政撥款支出0.14%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1.“其他支出”2019年度決算51萬元，比2019年年初預算減少52萬元，下降50.49%。其中：
“彩票公益金安排的支出”2019年度決算51萬元，比2019年年初預算減少52萬元，下降50.49%。主要原因：中央資金在指標下達過程中調整部分預算指標。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13,026.95萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、11個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數76.60萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算144.37萬元減少67.77萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數38.70萬元，比2019年年初預算數91萬元減少52.30萬元。主要原因：壓縮自組團組數量及團組規模，隨團出訪國家調整、出訪任務取消；2019年因公出國(境)費用主要用於本市殘疾人事業國際及港澳臺地區交流交往，開展殘疾人服務項目合作與培訓，學習借鑒發達國家和地區殘疾人工作先進理念和經驗及無障礙設施建設工作。另外組織殘疾人運動員出國比賽，使參加和備戰冬殘奧會比賽的殘疾人運動員了解國際主要對手、了解賽場條件有着重要意義，為完成好2022年冬殘奧會相關籌備工作打下堅實基礎。2019年組織因公出國(境)團組4個、47人次，每人平均因公出國(境)費用0.82萬元(因部分隨中國殘聯出訪團組費用由中國殘聯支付，僅負擔護簽等出國手續費，每人平均出國費用較低)。
2.公務接待費。2019年決算數0.21萬元，比2019年年初預算數2.36萬元減少2.15萬元。主要原因：嚴格執行中央八項規定，嚴控公務招待費支出，部分公務接待事項未安排費用支出。2019年公務接待費主要用於接待外省市殘聯來京學習考察交流殘聯人工作，公務接待5批次，公務接待41人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數37.70萬元，比2019年年初預算數51.02萬元減少13.32萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數37.70萬元，比2019年年初預算數51.02萬元減少13.32萬元，主要原因：公車改革後，嚴格控制公務用車使用，部分車輛報廢車輛導致運維費用減少。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油5萬元，公務用車維修21.76萬元，公務用車保險7.53萬元，公務用車其他支出3.41萬元。2019年公務用車保有量22輛，車均運作維護費1.71萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計352.26萬元，比上年增加23.43萬元，增加原因：日常公用經費中郵電費、日常維修費、職工福利費等有所增長。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額10,196.00萬元，其中：政府採購貨物支出977.50萬元，政府採購工程支出167.21萬元，政府採購服務支出9,051.28萬元。授予中小企業合同金額8,013.13萬元，佔政府採購支出總額的78.59%，其中：授予小微企業合同金額3,416.36萬元，佔政府採購支出總額的33.51%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛43台，1,106.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無相關收支情況。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算3883.55萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.社區和居家康復服務：指對殘疾人開展專業化評估、康復訓練和康復護理，以及對殘疾人親友進行康復照料技能培訓等。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市殘疾人聯合會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，佔部門項目總數的30.51%，涉及金額24430.85萬元。我會績效評價工作遵循科學規範、統籌兼顧、突出重點、公開透明的原則，依據北京市財政局績效考評工作相關規定進行，結合2019年度政府實事、重大資金、重點工作等項目確定績效評價範圍。通過對項目實施績效評價，全面客觀反映我會項目工作成效，立項依據充分，政策相關性強，符合殘疾人事業總體發展目標規劃。項目立足殘疾人工作實際，績效目標設定合理，內容詳實，財務管理和資金支付流程規範，整體上達到了既定的履職效能和産出品質，社會效應明顯，服務對象滿意度較高。同時對存在的不足提出合理化建議，使項目預算管理更加科學，進一步增強項目可持續性，提高資金管理效率和使用效益。
二、“殘疾人冬季體育項目經費”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目實施主體
“殘疾人冬季體育項目經費”項目實施主體為北京市殘疾人文化體育指導中心(簡稱市殘聯文體中心)，市殘聯文體中心為市殘聯所屬正處級財政補助事業單位，主要職責是組織開展殘疾人群眾性文化娛樂活動，承擔市殘疾人藝術團的管理和服務工作；承擔殘疾人體育訓練和賽事、殘疾人運動員選拔和培養、殘疾人體育運動隊伍的管理和服務等工作；協助有關部門指導基層開展殘疾人群眾體育活動；承擔殘疾人事業宣傳報道的有關具體工作；為市殘聯老幹部開展活動提供場地和服務。
2.項目主要內容
本項目主要內容為：組織管理殘疾人冬季體育運動隊的日常訓練，主要包括年度訓練餐費、場地及住宿費、訓練服及訓練器材經費、運動員、教練員訓練補貼、體質監測訓練經費、運動員選拔費、賽事相關經費等支出。
3.項目立項依據
該項目主要依據中共中央辦公廳，國務院辦公廳印發《關於以2022年北京冬奧會為契機大力發展冰雪運動的意見》；北京市殘疾人聯合會辦公室關於印發《北京市殘聯冬殘奧運會行動計劃(2018-2022年)》的通知(京殘發〔2018〕41號)及中國殘疾人聯合會，國家體育總局關於印發《中華人民共和國第十屆殘疾人運動會暨第七屆特殊奧林匹克運動會競賽規程總則》的通知(殘聯發〔2018〕10號)文件申報並實施。
4.項目背景
在北京成功申辦2022年冬季殘奧會大背景下，北京市殘疾人冬季體育工作，組隊備戰2022冬殘奧會任務已經納入北京市“十三五”規劃的重點項目之一。作為東道主城市之一，根據中國殘聯及市政府相關要求，北京市將組建輪椅冰壺、殘奧冰球、越野滑雪、高山滑雪、單板滑雪及冬季兩項共六支冬殘奧會正式比賽項目運動隊。為了繼續全面提升各隊競技水準，順利開展冰上項目日常訓練和雪上項目的冬訓工作，備戰2020冬殘奧會和參加第十屆全國殘疾人運動會，北京市殘疾人文化體育指導中心組織申報並實施“殘疾人冬季體育項目經費”項目。
5.項目資金情況
“殘疾人冬季體育項目經費”項目預算總額903.40萬元，市財政撥款到位金額903.40萬元，實際執行金額897.16萬元，項目結餘資金6.24萬元，預算執行率99.31%。
6.項目績效目標
2019年的主要目標是繼續完善各運動隊的人員配備，完成各項目的一線隊及梯隊建設，並逐步在冬季體育項目中提升部分單項的競爭能力；力爭達到各隊人員優化組合、為備戰2022年冬季殘奧會打好基礎；組隊參加中殘聯每年年初下發的全國性比賽任務，鍛煉隊伍、力爭好成績，同時積極推薦北京市優秀運動員入選國家隊，爭取我市運動員能夠代表國家參賽。
(二)評價結論
“殘疾人冬季體育項目經費”項目綜合得分“94.93”分，其中：項目資金9.93分，産出指標50.00分，效益指標25.00分，滿意度指標10.00分，項目綜合績效級別評定結論為“優秀”。
項目完成了2019年常規訓練任務，按計劃參加了全國十屆殘運會暨七屆特奧會等多項賽事，達到預期目標。在2019年舉辦的全國十屆殘運會暨七屆特奧會上，北京取得了全國各省(市)金牌榜第五名、獎牌榜第五名，冬季項目金牌榜第二名,獎牌榜第三名的好成績。為備戰2022年北京冬殘奧會，目前北京市輪椅冰壺、殘奧冰球、越野滑雪、冬季兩項、高山滑雪、單板滑雪六支運動隊，有13名運動員入選國家集訓隊。2019年9月，北京市殘疾人文體體育指導中心被北京冬奧組委殘奧會部認定為2022年冬殘奧會對外接待展示窗口單位。
(三)存在問題
項目個別績效目標設置缺少量化或定性。如：“提高我市殘疾人對冬殘奧會的了解”，該項績效目標缺少分級評定標準或明確可衡量的目標值，績效目標設置不夠合理。
(四)建議
績效目標的設定應具備明確可量化或定性分級的指標內容和指標值。建議對該項指標的考核內容進行分檔分級，並分別設定實現和評價標準，為項目後期的效益效果統計及目標實現情況提供考核依據。
三、“殘疾人康復服務業務保障經費”項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2