目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.主要職能。
一是招商引資。促進國內外投資人和企業在京投資，引進國內外高端人才在京發展，在境內外舉辦京港洽談會、投資北京洽談會等系列投資促進活動，指導和協調各區、開發區的投資促進工作。二是企業服務。為國內外投資人和企業在京投資提供環境推介、政策宣傳、商機發佈、項目對接、投資諮詢、審批代辦、投訴受理、人事服務、困難解決等服務，負責全市固定資産投資項目辦理的綜合諮詢、服務工作。三是對外投資。負責在京企業在外省市及境外投資的協調服務工作，組織國內外投資人和企業到北京市對口支援地區開展投資考察、項目洽談。四是外企黨工團建。負責外資企業黨、工會和共青團建設。
2.機構情況，包括當年變動情況及原因。
北京市投資促進服務中心是市政府直屬負責招商引資，提供投資促進專業化服務的參照公務員法管理事業單位。共設機關黨委(黨建工作處)、辦公室、人事處等內設機構13個，另單設工會。所屬事業單位2個，分別是：北京市投資促進局資訊服務中心，北京市外商投資企業服務中心。
(二)人員構成情況
(1)市投資促進服務中心本級
市投資促進服務中心本級為公益一類參照公務員管理事業單位，事業編制88人，2019年12月31日實有人數88人。資訊服務中心公益一類事業編制7人，2019年12月31日實有人數7人。
(2)市外商投資企業服務中心
市外商投資企業服務中心為公益二類事業單位，事業編制15人，2019年12月31日實有人數15人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度部門收、支總計7575.14萬元，比上年減少316.69萬元，下降4.01%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計7428.6萬元，比上年減少108.55萬元，下降1.44%，其中：財政撥款收入7137.76萬元，佔收入合計的96.08%；經營收入286.66萬元，佔收入合計的3.86%；其他收入4.18萬元，佔收入合計的0.06%。
(二)支出決算説明
2019年度支出合計7179.02萬元，比上年減少286.13萬元，下降3.83%。其中：基本支出3871.49萬元，佔支出合計的53.93%；項目支出3276.82萬元，佔支出合計的45.64%；經營支出30.71萬元，佔支出合計的0.42%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計7137.76萬元，比上年減少371.35萬元，下降4.95%。主要原因：按照壓減一般性支出的要求，壓減了項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出6999.52萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出6460.41萬元，佔本年財政撥款支出92.30%；教育支出0.23萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出332.86萬元，佔本年財政撥款支出4.75%；衛生健康支出206.02萬元，佔本年財政撥款支出2.94%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2019年度決算6460.41萬元，比2019年年初預算6714.68萬元，減少254.27萬元，下降3.79%。其中：
“行政運作”(款)2019年度決算3344.88萬元，比2019年年初預算2919.48萬元增加425.4萬元，增長14.57%。主要原因：編制內實有人數增加、晉職晉檔、工資正常調整等。
“招商引資”(款)2019年度決算2807.55萬元，比2019年年初預算3248.95萬元減少441.4萬元，下降13.59%。主要原因：貫徹落實中央厲行節約有關政策，壓減項目經費。
“事業運作”(款)2019年度決算275.61萬元，比2019年年初預算243.73萬元增加31.88萬元，增長13.08%。主要原因：事業單位編制內人員晉職晉檔、工資正常調整等。
“其他商貿事務支出”(款)2019年度決算32.38萬元，比2019年年初預算302.52萬元減少270.14萬元，下降89.3%。主要原因：貫徹落實中央厲行節約有關政策，大幅壓減了該款項目的支出。
2、“教育支出”(類)2019年度決算0.23萬元，比2019年年初預算14.25萬元減少14.02萬元，下降98.39%。其中：
“教育及培訓”(款)2019年度決算0.23萬元，比2019年年初預算14.25減少14.02萬元，下降98.39%。主要原因：按照壓減一般性支出的要求，壓縮了培訓開支。
3、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算332.86萬元，比2019年年初預算376.8萬元減少43.94萬元，減少11.66%。其中：
“歸口管理的行政單位離退休”(款)2019年度決算24.34萬元，比2019年年初預算25.15萬元減少0.81萬元，減少3.24%，基本持平。
“機關事業單位基本養老保險繳費支出”(款)2019年度決算209.46萬元，比2019年年初預算251.18萬元減少41.72萬元，減少16.61%。主要原因：按國家規定單位負擔養老保險的比例從20%降到了16%。
“機關事業單位職業年金繳費支出”(款)2019年度決算99.06萬元，比2019年年初預算100.47萬元減少1.41萬元，減少1.40%，主要原因：在職人員變動引起職業年金變化。
4、“衛生健康支出”(類)2019年度決算206.02萬元，與2019年年初預算206.02萬元持平。其中：
“行政單位醫療”(款)2019年度決算187.62萬元，與2019年年初預算持平。
“事業單位醫療”(款)2019年度決算18.39萬元，與2019年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我單位無政府性基金預算。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3722.7萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數164.48萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算206.51萬元減少42.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。因公出國(境)費用。2019年決算數150.77萬元，比2019年年初預算數185.89萬元減少35.12萬元。主要原因：按照厲行節約的要求，壓減了出國活動；2019年因公出國(境)費用主要用於開展美國、歐洲等重點境外投資來源地的招商推介活動等方面，2019年組織因公出國(境)團組13個、37人次，每人平均因公出國(境)費用4.07萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0.2萬元，比2019年年初預算數0.95萬元減少0.75萬元。貫徹落實中央厲行節約有關政策，嚴格控制公務接待活動。2019年公務接待費主要用於因公務需要産生的接待活動。公務接待2批次，公務接待19人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數13.51萬元，比2019年年初預算數19.67萬元減少6.16萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元持平，2019年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數13.51萬元，比2019年年初預算數19.67萬元減少6.16萬元，主要原因：貫徹落實中央厲行節約有關政策，嚴格公務用車使用。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油5萬元，公務用車維修4.27萬元，公務用車保險3.03萬元，公務用車其他支出1.22萬元。2019年公務用車保有量9輛，車均運作維護費1.5萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計354.27萬元，比上年減少7.31萬元，減少原因：貫徹壓減一般性支出的有關政策，嚴格壓縮運作經費。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額1945.76萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1945.76萬元。授予中小企業合同金額1940.76萬元，佔政府採購支出總額的99.74%，其中：授予小微企業合同金額1491萬元，佔政府採購支出總額的76.63%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛9台，158.12萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出預算：是部門預算的組成部分，是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，其內容包括人員經費、公用經費兩部分。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市投資促進服務中心對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的5.41%，涉及金額1063.36萬元。評價結果良好。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
提供首都功能産業項目服務的招商中介機構項目的主管部門為北京市投資促進服務中心。該項目用於按照市委市政府的決策部署，積極推動社會與民間投資，促進更多符合首都城市戰略定位的首都功能産業項目落戶北京，發揮好投資對穩定經濟增長、提升首都核心功能、促進民生改善的關鍵作用，為首都經濟社會持續健康發展做出新貢獻，促成300個註冊項目。該項目財政預算資金為540萬元。
(二)評價結論
通過評價，該項目項目綜合得分89.86分，項目績效級別評價結論為“良好”。
1.項目決策方面。該指標分值15分，評價得分13.30分。
該項目符合年度工作計劃，與北京市投資促進服務中心的職能密切相關，符合首都經濟持續健康發展現實需求，績效目標內容明確，績效指標細化，項目立項程式規範。但在評價過程中發現，項目申報文本比較簡單，不夠詳細。
2.項目管理方面。該指標分值30分，評價得分26.33分。
該項目財政資金足額、及時到位，預算執行情況較好；財務核算資料完整，財務管理較為規範。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分50.23分。
該項目産出數量、産出品質等均達到預期目標，預期目標完成情況較好。項目實施後，促進了北京市“高精尖”經濟結構建設。
(三)存在問題
1.預算申報文本內容不夠細化。
2.項目執行進度有待進一步提高。
(四)建議
1.建議項目單位在預算申報時對項目申報理由和績效目標的設定進行詳細、明確的説明。
2.建議科學安排項目開展進度。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2