目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
香山革命紀念館位於海淀區5號停車場，主要負責香山革命紀念地遺址保護、文物管理、展覽陳列、宣傳教育、學術研究等工作。香山革命紀念館屬於公益一類事業單位。我館內部共設置8個部室，分別為：辦公室、編輯研究部、文物徵集研究部、展覽陳列部、資訊資料部、宣傳教育部、安全物業部和財務後勤部。
(二)人員構成情況
本部門事業編制75人，實有人數35人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計6272.40萬元，比上年增加6272.40萬元，增長100%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計6154.32萬元，比上年增加6154.32萬元，增長100%，其中：財政撥款收入6124.90萬元，佔收入合計的97.65%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入29.42萬元，佔收入合計的2.35%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計1461.73萬元，比上年增加1461.73萬元，增長100%，其中：基本支出25.42萬元，佔支出合計的2%；項目支出1436.31萬元，佔支出合計的98%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計6124.90萬元，比上年增加6124.90萬元，增長100%。主要原因：香山革命紀念館為2019年新設立單位。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1461.73萬元，主要用於以下方面(按大類)：文化旅游體育與傳媒支出1343.65萬元，佔本年財政撥款支出91.92%；城鄉社區支出118.08萬元，佔本年財政撥款支出的8.08%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"文化旅游體育與傳媒支出"(類)2019年度決算1343.65萬元，比2019年年初預算增加1343.65萬元，增長100%。主要原因：香山革命紀念館2019年被批准為一級預算單位，資金為年中追加資金，未有年初預算數。
2、"城鄉社區支出"2019年度決算118.08萬元，比2019年年初預算增加118.08萬元，增長100%。主要原因：香山革命紀念館為2019年新設立單位，未有年初預算數。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我單位2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出25.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數0萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算0萬元增加(減少)0萬元。其中：
1. 因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：香山革命紀念館2019年沒有因公出國費用。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：我館2019年未核定三公經費，未支出公務接待費用。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：我館2019年新設立單位，當年沒有核定的公務用車，未發生公務用車購置及運作維護費。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門無機關運作經費支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額0萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛0台，0元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算0萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
香山革命紀念館對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目0個，佔部門項目總數的0，涉及金額0萬元。評價結果(因項目涉密不予以公開。)。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
無。
(二)評價結論
無。
(三)存在問題
無。
(四)建議
無。
三、項目支出績效自評表
無。