目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資産的管理機構，主要履行系統行業指導和市級社社有資産出資人代表職能。作為黨和政府密切聯繫農民群眾的橋梁紐帶和推動"三農"工作的重要載體，市供銷社系統堅持為農、務農、姓農，積極發展都市型現代農業和城鄉一體化建設，在首都經濟社會發展中發揮着日益重要的作用。市社長期接受市政府委託，承擔着代市政府儲備農業生産資料、防汛應急物資、國家及本市重大活動果品供應任務及煙花儲運任務。新時期，市社將按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實中共中央、國務院《關於深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》，繼續堅持為農服務根本宗旨，堅持合作制基本原則，圍繞首都核心功能定位，緊抓發展機遇、不斷深化改革，統籌配置資源，加快結構調整，進一步發揮主渠道作用，提升服務功能，把供銷合作社打造成為服務城鄉居民生産生活的生力軍和綜合平臺，為首都城鄉提供多領域、多層次、多樣化的綜合服務，全力打造具有北京特色的"高精尖"新型城市供銷社，全面開創北京供銷合作事業新局面！
2.機構情況及增減變動原因：北京市供銷合作總社有四個部門決算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級(135202)，北京市經貿高級技術學校(135203)，北京市供銷學校(135204)和北京市供銷幹部學校(135205)。其中市供銷社本級享受財政定額補助，其他三個單位全部為全額撥款事業單位，與去年相比，沒有變化。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制393人，實有人數381人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收入總計17165.21萬元，比上年增加247.99萬元，增長1.47%。2019年度支出總計16639.8萬元，比上年增加564.64萬元，增長3.51%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計收入16325.18萬元，比上年減少353.8萬元，下降2.12%。其中，財政撥款收入16094.8萬元，佔全部收入總額的98.6%，同比減少320.94萬元，下降1.96%；上級補助收入0萬元，同比減少0.58萬元；事業收入127.43萬元，同比減少了2.75萬元，降幅為2.11%，佔全部收入總額的0.8%；經營收入83.1萬元，同比增加71.5萬元，佔全部收入的0.5%；其他收入19.85萬元，同比減少101.61萬元，減幅為83.66%，佔全部收入總額的0.1%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計16638.96萬元，比上年增加564.64萬元，增長3.51%。其中，基本支出9475.02萬元，比去年的8966.63萬元，增加775.79萬元，佔全部支出總額的56.94%；項目支出7085.05萬元，比去年的7364.85萬元，減少279.8萬元，佔全部支出總額的42.58%。上繳上級支出0萬元；經營支出79.79萬元，佔支出合計的0.48%；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計16094.8萬元，比上年減少320.94萬元，下降1.96%。主要原因：去年安排中等職業學校就業補助資金750萬元，今年未安排此項資金。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出16322.39萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出16322.39萬元，佔本年財政撥款支出100%。主要是教育支出、社會保障和就業支出、農林水支出、商業服務業等支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2019年度決算12585.86萬元，比2019年年初預算增加435.96萬元，增長3.59%。其中：
"職業教育"(款)2019年度決算11259.32萬元，比2019年年初預算增加312.73萬元，增長2.86%。主要原因：按照教育教學計劃，調整項目支出。
"進修及培訓"(款)2019年度決算1326.54萬元，比2019年年初預算增加123.24萬元，增長10.2%。主要原因是按照教育教學計劃，調整培訓支出。
2、"社會保障和就業支出"(類)2019年度決算275.53萬元，比2019年年初預算增加275.53萬元。其中：
"就業補助"(款)2019年度決算272.59萬元，比2019年年初預算增加272.59萬元，主要原因是增加的高技能人才培養補助。
3、"農林水支出"(類)2019年度決算2100萬元，比2019年年初預算增加500萬元，增長31.25%。其中：
"農業綜合開發"(款)2019年度決算2100萬元，比2019年年初預算增加500萬元，增長31.25%。主要原因是農業生産支援補貼增加。
4、"商業服務業等支出"(類)2019年度決算1056萬元，比2019年年初預算增加766萬元，增長264%。其中：
"商業流通事務"(款)2019年度決算1056萬元，比2019年年初預算增加766萬元，增長264%。主要原因是增加涉密支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2019年度無政府性基金預算支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9237.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬3個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數72.80萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算79.96萬元減少7.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，當年沒有安排因公出國(境)預算。
2.公務接待費。2019年決算數12.69萬元，比2019年年初預算數15.77萬元減少3.08萬元。主要原因:各單位落實八項規定要求，厲行節約，在保證工作需要的前提下，盡力減少公務接待。2018年公務接待費主要用於學校招生事項。公務接待255批次，公務接待3951人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數60.11萬元，比2019年年初預算數64.19萬元減少4.08萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數34.58萬元，與年初預算相比沒有變化。2019年購置(更新)2輛，車均購置費17.29萬元。公務用車運作維護費2019年決算數25.53萬元，比2019年年初預算數29.61萬元增加減少4.08萬元，主要原因：厲行節約，加強維護。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油7.00萬元，公務用車維修11.04萬元，公務用車保險2.11萬元，公務用車其他支出5.38萬元。2019年公務用車保有量8輛，車均運作維護費3.19萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額3317.95萬元，其中政府採購貨物支出2247.70萬元，政府採購工程支出1015.58萬元，政府採購服務支出54.66萬元。授予中小企業合同金額2870.87萬元，佔政府採購支出總額的86.52%，其中，授予小微企業合同金額1791.84萬元，佔政府採購支出總額的54%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛15台，244.4萬元(含工具車7台，實際公務用車8台)；單位價值50萬元以上的通用設備23台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2019年度沒有國有經營資本預算收支。
六、政府購買服務支出説明
本部門2019年度沒有政府購買服務支出事項。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5."三農"工作：三農是指農村、農業和農民，所謂"三農"工作，就是指圍繞農業、農村、農民開展工作，主要解決農民增收、農業增長、農村穩定等問題。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市供銷合作總社對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，佔部門項目總數的15%，涉及金額714.7868萬元。本次評價得分的最高分為98.96分、最低分為92.25分，平均得分為97.41分，2019年度部門財政項目支出績效目標實現情況整體較好，財政資金使用效益得到有效發揮。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況：
北京市經貿高級技術學校電商專業，主要教學內容為現代電商網路行銷、網站管理、運營等，目前教學以理論教學為主，缺乏對應的實訓室。我校與京東簽署戰略協議，計劃依託京東電商平臺的優勢，開展校企合作，進行電商實訓，進而培養技能型應用人才，並對口輸出。通過電商實訓室的建設，可提升我校電商專業學生的技能水準，提高就業率。從而為北京市區域經濟輸送專業人才，可間接促進區域內經濟發展。
(二)評價結論：通過評價，項目綜合得分98.50分，績效評定結論為"優秀"。
(三)存在問題：1.項目績效指標不夠細化、量化。2.項目績效資料收集與整理不夠充分。
(四)建議：1.細化、量化績效指標。2.加強績效材料的收集與分析。
三、項目支出績效自評表
