目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.主要職責
中國人民政治協商會議北京市委員會機關承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政的統籌協調和服務保障任務。其主要職責是：
(1)負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
(2)組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。
(4)組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
(5)廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
(6)負責與全國政協、本市各區政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
(7)承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
2、機構設置
中國人民政治協商會議北京市委員會機關包含提案委、學習委、經濟委、農業和農村委、科技委、人口資源環境和建設委、教文衛體委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委10個專門委員會和辦公廳、研究室、人事聯絡室、機關黨委，紀檢組，共15個部門。2018年部門決算由北京市政協機關本級行政和本級事業組成。
(二)人員構成情況
本部門行政編制155人，實有人數144人；事業編制133人，實有人數105人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計18123.17萬元，比上年增加3976.47萬元，增長28.1%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計17983.97萬元，比上年增加3846.44萬元，增長27.21%，其中：財政撥款收入17684.01萬元，佔收入合計的98.33%；其他收入299.96萬元，佔收入合計的1.67%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計16759.36萬元，比上年增加3445.4萬元，增長25.88%，其中：基本支出9943.04萬元，佔支出合計的59.33%；項目支出6816.32萬元，佔支出合計的40.67%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計17823.21萬元，比上年增加4509.25萬元，增長33.87%。主要原因：根據政協履職工作需要而增加的經費投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出16759.36萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出14576.64萬元，佔本年財政撥款支出86.92%；社會保障和就業支出決算為1704.27萬元，佔本年財政撥款支出10.16%，醫療衛生與計劃生育支出決算為444萬元，佔本年財政撥款支出2.64%，教育支出決算為34.45萬元，佔本年財政撥款支出0.28%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算，14576.64萬元，比2018年年初預算增加2020.14萬元，增長16.08%。其中：
“政協事務”(款，下同)2018年度決算14576.64萬元，比2018年年初預算增加2020.14萬元，增長16.08%。主要原因是按照中央關於加強和改進人民政協工作的要求，進一步加強對政協委員的培訓工作，不斷創新委員履職形式，做好委員履職的各項服務和保障工作。
2、“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算1704.27萬元，比2018年年初預算增加116.78萬元，增長7.36%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算1628.21萬元，比2018年年初預算增加40.72萬元，增長2.57%。主要原因：養老金及職業年金法定基數調整。
“撫恤”(款)2018年度決算76.06萬元，比2018年年初預算增加76.06萬元，增長100%。主要原因：為去世人員發放撫恤金喪葬費。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算444萬元，與2018年年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2018年度決算444萬元，與2018年年初預算持平。主要原因：用於在職人員醫療保險支出。
4、“教育支出”(類)2018年度決算34.45萬元，比2018年年初預算減少12.53萬元，下降26.67%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算34.45萬元，比2018年年初預算減少12.53萬元，下降26.67%。。主要原因：嚴格執行我市教育培訓的相關規定，減少外出培訓。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9943.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數671.99萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算777.73萬元減少105.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數80.14萬元，比2018年年初預算數125.6萬元減少45.46萬元。主要原因：嚴格按照因公出國管理的相關規定，安排出國團組。2018年因公出國(境)費用主要用於赴寮國、緬甸開展友好交流，推動我市政協與國外組織或議會建立定期交往機制；赴臺圍繞建設具有全球影響力的科技創新中心，為首都高品質發展提供新動能聯合調研；赴南非、模里西斯參加金磚國家民間社會論壇；赴哥本哈根、奧胡斯、倫敦參加第二屆中丹地方政府合作論壇和推動與友城哥本哈根市及倫敦市友好合作交流等。2018年組織因公出國(境)團組15個、41人次，每人平均因公出國(境)費用1.95萬元。
2.公務接待費。2018年決算數41.32萬元，比2018年年初預算數65萬元減少23.68萬元。主要原因：嚴格執行公務接待有關規定，壓縮公務接待開支。2018年公務接待費主要用於接待各省市政協間調研視察學習；港澳臺僑委員和工作顧問來京參加重要會議活動服務保障支出和接待越南祖國陣線中央和地方代表團赴京交流交往。公務接待52批次，公務接待1980人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數550.53萬元，比2018年年初預算數587.13萬元減少36.6萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數299.13萬元，與2018年預算持平，2018年更新公務車10輛，車均購置費29.913萬元。公務用車運作維護費2018年決算數251.39萬元，比2018年年初預算數288萬元減少36.61萬元，主要原因：嚴格執行公務用車管理有關規定，壓縮公車運維開支。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油110萬元，公務用車維修51.42萬元，公務用車保險44.84萬元，公務用車其他支出45.13萬元。2018年公務用車保有量102輛，車均運作維護費2.46萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1641.29萬元，比上年增加35.87萬元，增加原因：主要用於日常辦公運轉保障支出。
三、政府採購支出情況
2018年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳政府採購支出總額2833.92萬元，其中：政府採購貨物支出195.59萬元，政府採購服務支出2638.33萬元。授予中小企業合同金額2066.25萬元，佔政府採購支出總額的72.91%，其中：授予小微企業合同金額795.25萬元，佔政府採購支出總額的28.06%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額25367.83萬元，其中：汽車102輛，2637.11萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算1224.08萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)：指組織政協委員履行政協參政議政職能進行調研，檢查等方面的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目16個，佔部門項目總數的30.76%，涉及金額2739.02萬元。其中：採用普通程式評價的項目1個，採用簡易程式評價的項目15個。從普通評價和簡易評價的結果看，2018年預算項目績效目標完成較好，財政資金的使用效益得到了應有的發揮。從評價結果情況看，項目立項符合部門職責和相關管理制度，制定的項目績效目標合理；項目管理內部控制制度較為完善，監控管理較好，各項工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務管理內審制度，有效防範各類財務支出風險；任務完成品質較高，完成效果較好；通過項目實施，保障了市政協機關各項工作的正常開展，發揮了政協協商、民主監督和參政議政的實效作用。
二、政協副中心新辦公樓演播室建設項目績效評價報告
(一)評價對象概況
政協北京市委員會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，全面貫徹黨的十九大精神和習近平總書記關於黨的新聞輿論工作的新思想新觀點新論斷，不斷創新宣傳形式，推進政協宣傳工作與委員履職工作融合，展現新時代首都政協工作新氣象和委員新風采，為推進新時代政協事業發展營造良好的輿論環境。根據《政協北京市第十三屆委員會2018年工作要點》的通知要求，積極研究政協機關搬遷後新聞宣傳面臨的新形勢、新情況，把握新機遇，適應信息化發展工作的要求，做好搬遷新辦公區後演播室的設計、施工等工作，大力提升新聞宣傳品質和新聞節目製作能力。經市政協領導批准，在副中心政協新辦公樓建設演播室，項目計劃實施期為：2018年1月1日至2018年12月31日。
(二)評價結論
經評價，“政協副中心新辦公樓演播室建設”項目綜合評價得分90.91分，其中，項目決策13.13分，項目管理27.08分，項目績效50.70分，項目績效評定結論為“優秀”。
(三)存在問題
1、項目實施過程中管理力度有待強化
項目實施方案不夠完善，缺少項目實施的責任分工、過程監督程式、品質標準、驗收方式、風險防控措施、後期運維管理措施等內容。項目實施過程中管理留痕資料不夠完整，缺少全面、系統的過程監督、檢查資料，如建設裝修材料進場驗收檢測表等。
項目管理存在瑕疵，簽訂的服務合同存在薄弱環節，未嚴格按照合同約定支付合同款項。項目管理制度不夠完善，內控制度、演播室管理制度、設備借出、歸還條款和設備管理制度等有待完善。
2、項目績效成果資料匯總不足
項目實施後績效成果資料匯總不足，項目績效成果展現還有待進一步完善，缺少施工組織方案、設備到貨驗收、系統調試、培訓記錄、分項檢測報告。
(四)建議
1、加強項目綜合管理，提高風險防範意識
一是加強項目立項前期準備，深入需求調研，細化項目需求分析，編制初步設計方案，提高項目決策的科學性，規範可行性與必要性論證。科學設置項目績效目標，細化、量化績效指標，增強可考量性，堅持績效導向，為績效管理提供依據。
二是進一步規範決策程式，強化預算管理，規範預算編制，明確細化審批流程。加強制度建設，規範大額資金支出內控審批程式，嚴格執行相關管理制度，履行先審批後支付程式。
三是做好項目實施方案的編制，明確責任分工，重視項目過程管理，加強過程監管，提高風險意識；及時、完整歸集項目過程資料；規範合同管理，注重合同條款要素的完整性、合理性，嚴格按照合同約定支付合同款項。
2、增強績效管理意識，注重績效成果展現
充分展現績效成果，強化財政資金績效管理意識，在項目實施過程中，圍繞績效目標建立績效管理機制，注重收集過程管理資料。全面展現績效成果，重視滿意度調查，明確調查對象和調查方式方法，加強調查結果的統計分析，注意發揮財政資金的效果和效益。