目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市人民政府辦公廳《關於印發北京市發展和改革委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政發〔2009〕43號)設立市發展改革委。內設機構28個，分別為辦公室、研究室、法規處、發展規劃處、國民經濟綜合處、經濟體制綜合改革處、人口處、固定資産投資處(社會投融資服務處)、産業發展處、利用外資和境外投資處(推進“一帶一路”建設工作處)、區域發展處、京津冀協同發展綜合處、京津冀協同發展政策規劃處、京津冀協同發展推進督查處、基礎設施處、高技術産業處、資源節約和環境保護處、社會發展處、經濟貿易處、財政金融處、價格綜合處、成本調查監審處、價格管理處、收費管理處、公共資訊處、能源發展處、新能源利用處、人事處；另設機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、離退休幹部處、工會，另有市紀委駐委紀檢組。設在機構7個，分別為北京市重大建設項目稽察辦公室、北京市國防動員委員會國民經濟和裝備動員辦公室、北京市協調推進新機場建設工作辦公室、北京市深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室、北京市新首鋼高端産業綜合服務區發展建設領導小組辦公室、北京城市副中心建設領導小組辦公室、北京市“疏解整治促提升”專項行動工作辦公室。其中，北京市重大建設項目稽察辦公室、北京市深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室已于2018年劃轉有關市屬部門。
市發展和改革委員會本級及下設獨立預算單位共14家，分別為：北京市發展和改革委員會機關行政、北京市發展和改革委員會機關後勤服務中心、北京市世界銀行亞洲發展銀行貸款項目領導小組綜合辦公室、北京市發展和改革委員會老幹部活動站、北京市經濟資訊中心、北京市經濟與社會發展研究所、北京節能環保中心、北京市發展和改革委員會行政審批服務中心、北京市價格認證中心、北京市價格監測中心、北京市節能監察大隊、北京市價格監督檢查與反壟斷局、北京市應對氣候變化研究中心、北京市發展和改革委員會成本調查隊。其中，北京市發展和改革委員會成本調查隊已于2018年撤銷，北京市應對氣候變化研究中心已于2018年劃轉市生態環境局，北京市價格監督檢查與反壟斷局即將劃轉市市場監督管理局。
市發展改革委是負責本市國民經濟和社會發展統籌協調、經濟體制改革綜合協調的市政府組成部門。主要職責為：
1.貫徹落實國家關於國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。
2.擬訂本市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，並組織實施；根據國家宏觀調控要求，統籌協調經濟社會發展，研究提出經濟社會發展、經濟結構調整的目標和政策措施，提出綜合運用各種調控手段的建議；受市政府委託，向市人民代表大會報告本市國民經濟和社會發展計劃及執行情況。
3.負責監測本市國民經濟形勢和社會發展態勢，承擔預測預警和資訊引導工作，研究宏觀經濟運作、總量平衡等重要問題。
4.負責匯總分析本市財政、金融等方面的情況，參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融資體制改革的建議並組織實施；會同有關方面研究擬訂政府重大項目融資方案。
5.承擔指導推進和綜合協調本市經濟體制改革的責任；研究經濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案；指導和協調經濟體制改革試點工作；研究各類開發區改革與發展的重大問題，並協調相關政策的落實。
6.承擔規劃本市重大建設項目和生産力佈局的責任；擬訂全社會固定資産投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，並與需要安排市政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃銜接平衡；擬訂本市全社會固定資産投資和重大項目中長期規劃和年度實施計劃，統籌安排本市財政性建設資金，組織擬訂並實施市政府投資計劃；按國家及市政府規定許可權審批、核準、審核和上報固定資産投資建設項目、外資項目、境外投資項目；引導民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃及相關政策；指導工程諮詢業發展；按規定指導和協調全市招標投標工作。
7.統籌規劃和綜合協調産業發展，推進本市經濟結構戰略性調整；組織擬訂綜合性産業政策，監督檢查政策的執行情況並提出相關政策建議，負責協調第一、二、三産業發展的重大問題並銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；統籌推進服務業發展，會同有關部門擬訂服務業發展戰略、規劃和重大政策；會同有關部門擬訂現代物流業發展戰略和規劃；組織擬訂高技術産業發展、産業技術進步的戰略、規劃和重大政策，推進重大科技成果産業化，協調重大科技基礎設施、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
8.組織擬訂區域統籌發展、城市功能區的戰略、規劃和重大政策，研究提出推進城鄉一體化的發展戰略和政策措施；組織協調區域合作工作，負責對口支援和幫扶工作。
9.承擔本市重要商品總量平衡和宏觀調節的責任，研究分析國內外市場狀況，提出擴大消費和促進對外貿易發展的政策措施；按照規定許可權負責重要農産品、工業品和原材料進出口需求平衡，協調糧食、棉花進出口計劃的實施。
10.承擔本市價格管理責任；負責監測分析價格運作情況，並提出相關政策和價格改革建議；依法擬訂、調整由市政府管理的重要商品價格和重要收費標準，並組織實施；監督檢查價格政策的執行情況並提出相關政策建議；指導協調市政府有關部門和區縣政府的價格監管工作。
11.負責本市社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃；參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、體育、民政等發展政策，推進社會事業建設，參與研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革的重大問題。
12.負責組織擬訂本市基礎設施發展戰略、中長期規劃並協調實施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎設施方面的發展狀況，提出相關政策建議；協調民航、鐵路等國家在京基礎設施項目投資工作。
13.推進可持續發展戰略，參與編制本市土地利用總體規劃和土地供應計劃；負責本市節能減排的綜合協調工作；組織擬訂發展迴圈經濟、全社會能源資源節約和綜合利用的規劃及政策措施，並協調實施；參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題；綜合協調節能環保産業和清潔生産促進有關工作，組織實施節能監察和考核工作。
14.負責組織擬訂本市能源發展戰略、中長期規劃並協調實施；銜接能源總量平衡；監測分析能源運作情況，提出相關政策建議；協調能源發展、城市能源運作保障的重大問題。
15.負責組織擬訂本市國民經濟和裝備動員規劃、計劃；研究國民經濟和裝備動員與國民經濟、國防建設的關係，協調相關重大問題；負責組織實施國民經濟和裝備動員有關工作。
16.負責研究提出本市人口調控戰略，擬訂人口政策；負責調控綜合協調工作，擬訂人口調控中長期規劃、年度計劃並組織實施；負責人口重大問題研究，提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展政策建議。
17.承擔市推進京津冀協同發展領導小組辦公室的具體工作。
18.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制490人，實際454人；事業編制430人，實際373人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計80229.69萬元，比上年減少6713.95萬元，下降7.72%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計75150.87萬元，比上年減少4967.93萬元，下降6.2%，其中：財政撥款收入73487.35萬元，佔收入合計的97.79%；上級補助收入14.5萬元，佔收入合計的0.02%；事業收入1434.15萬元，佔收入合計的1.91%；其他收入214.87萬元，佔收入合計的0.28%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計71300萬元，比上年減少990.52萬元，下降1.37%，其中：基本支出25717.88萬元，佔支出合計的36.07%；項目支出45582.13萬元，佔支出合計的63.93%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計75695.21萬元，比上年減少4390.84萬元，下降5.48%。主要原因：2018年度節能減排及環境保護資金支出比上年度略有下降。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出69506.96萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出48182.93萬元，佔本年財政撥款支出69.32%；教育支出46.87萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業支出2700.86萬元，佔本年財政撥款支出3.89%；醫療衛生與計劃生育支出1328.48萬元，佔本年財政撥款支出1.91%；節能環保支出15693.39萬元，佔本年財政撥款支出22.58%；城鄉社區支出1554.43萬元，佔本年財政撥款支出2.23%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2018年度決算48182.93萬元，比2018年年初預算增加2448.63萬元，增長5.35%。其中：
“發展與改革事務”(款)2018年度決算47923.25萬元，比2018年年初預算增加2188.95萬元，增長4.79%。主要原因：預算執行過程中按照市政府重點任務要求，追加安排了部分項目經費預算。主要包括(節能)分佈式光伏發電獎勵資金、市發展改革委及直屬單位信息化系統遷雲項目、2018年北京市優化營商環境資金項目等。
“統計資訊事務”(款)2018年度決算259.68萬元，比2018年年初預算增加259.68萬元。主要原因：預算執行過程中按照市政府重點任務要求，追加安排了部分基建項目經費預算。主要包括經濟資訊系統第三期日元貸款付息項目、北京市評標專家庫管理系統二期項目等。
2.“教育支出”(類)2018年度決算46.87萬元，比2018年年初預算減少65.95萬元，下降58.46%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算46.87萬元，比2018年年初預算減少65.95萬元，下降58.46%。主要原因：根據工作需要，按照務實、高效、節儉的原則，科學合理安排進修及培訓預算計劃。
3.“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算2700.86萬元，比2018年年初預算減少211.4萬元，下降7.26%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算2700.86萬元，比2018年年初預算減少211.4萬元，下降7.26%。主要原因：執行全市統一政策，嚴格按標準支出行政事業單位離退休經費預算。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算1328.48萬元，比2018年年初預算減少44.89萬元，下降3.27%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2018年度決算1328.48萬元，比2018年年初預算減少44.89萬元，下降3.27%。主要原因：執行全市統一政策，嚴格按標準支出行政事業單位醫療保險經費預算。
5.“節能環保支出”(類)2018年度決算15693.39萬元，比2018年年初預算增加1493.39萬元，增加10.52%。其中：
“環境保護管理事務”(款)2018年度決算0.03萬元，比2018年年初預算增加0.03萬元。主要原因：為上年度結轉使用的第三批政府機構節能改造項目經費支出。
“能源節約利用”(款)2018年度決算15693.36萬元，比2018年年初預算增加1493.36萬元，增加10.52%。主要原因：預算執行過程中按照市政府重點任務要求，追加安排了(節能)分佈式光伏發電獎勵資金。
6.“城鄉社區支出”(類)2018年度決算1554.43萬元，比2018年年初預算增加1554.43萬元。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2018年度決算1554.43萬元，比2018年年初預算增加1554.43萬元。主要原因：預算執行過程中按照市政府重點任務要求，追加安排了部分基建項目經費預算。主要包括北京市“疏解整治促提升”綜合調度資訊平臺一期工程、北京市公共資源交易(綜合)分平臺信息化建設項目、北京市新能源和可再生能源監測系統項目等。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出25478.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬4個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、8個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數275.51萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算329.97萬元減少54.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數198.99萬元，比2018年年初預算191.7萬元增加7.29萬元。主要原因：預算執行過程中按照市政府重點任務要求，追加安排了2018年營商環境調研專項工作經費10萬元。2018年因公出國(境)費用主要用於宏觀經濟政策、資源能源、節能環保等領域對外交流與合作方面，主要有參加“2018第三屆一帶一路高峰論壇”、調研營商環境改革經驗、執行城市副中心重點項目建設合作交流任務等。2018年組織因公出國(境)團組29個、56人次，每人平均因公出國(境)費用3.55萬元。
2.公務接待費。2018年決算數1.83萬元，比2018年年初預算數14.16萬元減少12.33萬元。主要原因：根據工作需要，按照務實、高效、節儉的原則，科學合理安排公務接待工作。2018年公務接待費主要用於與周邊省市就京津冀協同發展、能源保障供應、生態環境保護等區域合作政策協調；接待外省市和相關部門來我委就北京市在節能減排、投資管理等領域的經驗、做法、成效等進行考察調研、交流研討；與國內外研究院所進行合作，邀請專家學者對研究項目進行諮詢和研討論證。公務接待27批次、315人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數74.69萬元，比2018年年初預算數124.11萬元減少49.42萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數22.11萬元，與2018年年初預算數一致。2018年更新1輛公務用車，車均購置費22.11萬元。公務用車運作維護費2018年決算數52.58萬元，比2018年年初預算數102萬元減少49.42萬元，主要原因：根據工作需要，按照務實、高效、節儉的原則，科學合理調度使用了公務用車。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油9.64萬元，公務用車維修4.72萬元，公務用車保險15.68萬元，公務用車其他支出22.54萬元。2018年公務用車保有量37輛，車均運作維護費1.42萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1726.89萬元，比上年增加151.53萬元，增加原因：一是2018年度本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)在職人員比2017年度增加。二是福利費等經費標準調整。
三、政府採購支出情況
2018年北京市發展和改革委員會政府採購支出總額933.39萬元，其中：政府採購貨物支出404.22萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出529.17萬元。授予中小企業合同金額663.11萬元，佔政府採購支出總額的71.04%，其中：授予小微企業合同金額655.62萬元，佔政府採購支出總額的70.24%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額45918.07萬元，其中：汽車74輛(實際保有量37輛)，1567.83萬元；單價100萬元以上的專用設備3台(套)，607.97萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算3909.58萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.節能減排及環境保護資金：指通過市級財政預算安排，用於支援節能減排、環境保護方面的資金。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市發展和改革委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目90個，佔部門項目總數的37.04%，涉及金額26576.16萬元。經評價，2018年度財政項目年度績效目標基本實現，平均得分96.84分。各項目單位能夠緊密圍繞全委中心工作，合理安排項目工作計劃，科學使用各項預算經費，為各項發展改革工作有序開展提供了有力支撐。
二、“十三五”規劃中期評估工作經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
根據《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》、中辦、國辦印發的《關於建立健全國家“十三五”規劃綱要實施機制的意見》(中辦發〔2016〕65號)、《國家發展改革委關於開展“十三五”規劃實施情況中期評估工作的通知》(發改規劃〔2018〕238號)和北京市人民政府印發的《北京市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要主要目標和任務分工方案》(京政發〔2016〕18號)要求，市發改委組織開展全市“十三五”規劃中期評估工作。系統評估“十三五”規劃主要任務實施情況、重大項目進展情況及政策措施落實情況，對疏解整治促提升、推進京津冀協調發展、深化改革擴大開放、生態文明建設、提升城市治理水準、構建現代化經濟體系、文化繁榮發展、鄉村振興戰略、打造共建共治共用的社會治理格局、提高市民獲得感幸福感安全感等任務進展情況進行重點評估。為此，市發改委在2018年預算中申請了“‘十三五’規劃中期評估工作經費”項目，由內設機構發展規劃處負責實施。
(二)評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分93.28分，其中：項目決策13.60分，項目管理26.22分，項目績效53.46分，績效評價級別為“優秀”。
(三)存在問題
1.項目立項決策資料不完整。
2.預算編制依據不充分，測算標準和依據不明確。
3.績效目標表填寫不規範，效益指標、可持續影響指標“完成預期”不夠明確。
(四)建議
1.重視項目的整體策劃，加強需求調研及分析。
2.加強預算編制以及規範執行，業務部門和財務部門應緊密配合，確保預算申報材料的完整、規範。合理編制預算，提高預算精準度，強化預算剛性約束。
3.強化績效意識，合理設置績效目標，對相關指標進行細化量化。