目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會關於更名調整市對口支援和經濟合作工作領導小組前方指揮機構的通知》(京編委〔2018〕17號)，北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部名稱調整為北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部，是北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組前方指揮機構。內設6個職能部室，無下屬單位。
北京援藏指揮部主要職責是：在領導小組領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施扶貧協作和支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制52人，實有人數52人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計17201.45萬元，比上年減少17424.66萬元，下降50.32%。主要原因：北京市扶貧資金按批准的項目計劃梯次投入。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計14379.47萬元，比上年減少4913.21萬元，下降25.47%，其中：財政撥款收入14064.47萬元，佔收入合計的97.81%；其他收入315.00萬元，佔收入合計的2.19%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計16017.03萬元，比上年減少15787.10萬元，下降49.64%，其中：基本支出264.91萬元，佔支出合計的16.54%；項目支出15752.12萬元，佔支出合計的83.46%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計16654.21萬元，比上年減少17699.90萬元，下降51.52%。主要原因：北京市扶貧資金按批准的項目計劃梯次投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出15868.64萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1650.20萬元，佔本年財政撥款支出10.40%；教育支出0.59萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；援助其他地區支出14217.85萬元，佔本年財政撥款支出89.59%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2018年度決算1650.20萬元，比2018年年初預算減少351.27萬元，下降17.55%。其中：
“其他共産黨事務支出”(款)2018年度決算1650.20萬元，比2018年年初預算減少351.27萬元，下降17.55%。主要原因：減少了結轉結餘資金。
2.“教育支出”(類)2018年度決算0.59萬元，比2018年年初預算減少12.41萬元，下降95.46%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算0.59萬元，比2018年年初預算減少12.41萬元，下降95.46%。主要原因：落實勤儉節約相關規定，壓縮培訓支出。
3.“援助其他地區支出”(類)2018年度決算14217.85萬元，比2018年年初預算增加2167.85萬元，增長17.98%。其中：
“一般公共服務”(款)2018年度決算12000萬元，比2018年年初預算增加2000萬元，增長20%。主要原因：上年結轉資金在2018年支出。
“教育”(款)2018年度決算2000萬元，與2018年年初預算持平。
“文化體育與傳媒”(款)2018年度決算20萬元，比2018年年初預算增加20萬元。主要原因：上年結轉資金在2018年支出。
“節能環保”(款)2018年度決算197.85萬元，比2018年年初預算增加147.85萬元，增長296%。主要原因：上年結轉資金在2018年支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出264.91萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數15.00萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算17.60萬元減少2.60萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。
2.公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數2.60萬元減少2.60萬元。主要原因：貫徹落實中央關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，減少公務接待費用。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數15.00萬元，與2018年年初預算數15.00萬元持平。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。公務用車運作維護費2018年決算數15.00萬元，與2018年年初預算數持平。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.50萬元，公務用車維修3.09萬元，公務用車保險5.18萬元，公務用車其他支出0.23萬元。2018年公務用車保有量5輛，車均運作維護費3萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計204.07萬元，比上年減少63.74萬元，減少原因：貫徹落實中央關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，厲行節約，進一步降低行政運作成本。
三、政府採購支出情況
2018年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部政府採購支出總額0萬元。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額925.10萬元，其中：汽車5輛，250.16萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2018年無國有資本經營預算。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算0萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.對口支援：指經濟發達或實力較強的地區對經濟不發達或實力較弱的地區實施援助的一種政策性行為。主要類型有：災難援助、經濟援助、醫療援助、教育援助等。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市扶貧協作和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的30%，涉及金額10590.71萬元。評價結果：評價等級為“優秀”的項目有3個，佔比50.00%；評價等級為“良好”的項目有3個，佔比50.00%。
二、 宣傳工作經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
宣傳工作經費項目為大力宣傳北京援藏工作的主要成就、經驗做法，體現了援藏工作為西藏自治區經濟發展、社會進步和局勢穩定的促進作用，提高了援藏宣傳工作的專業化、規範化和科學化水準，突出援藏工作品質和工作水準。
(二)評價結論
經評議，該項目綜合評價得分90.1分，其中項目決策14.6分，項目管理25.3分，項目績效50.2分，績效級別評定為“優秀”。
(三)存在問題
1.該項目預算測算依據不夠明確，開展宣傳工作的內容、宣傳渠道、媒介及受眾等沒有明確。
2.該項目績效目標設定的科學性有待提升，産出指標較籠統，可衡量性欠缺；效益指標不夠明確，可考量性不足。
(四)建議
1.細化項目預算內容，明確預算測算依據，合理編制項目預算，提高預算編報的科學性、合理性、準確性。
2.注重項目績效資料的收集、整理。充分準備項目實施過程及結果的績效資料，為該項目以後年度申報預算做好必要性、合理性等資料儲備，同時建議做好與歷年數據進行對比分析工作，提升以後年度類似項目的績效管理工作。