目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.主要職能
根據《中央編辦關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的批復》(中央編辦復字〔2014〕2號)和《北京市人民政府辦公廳關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的通知》(京政辦發〔2014〕15號)，設立北京世界園藝博覽會事務協調局(簡稱世園局)。根據市編辦《關於同意調整世園局內設機構等事項的函》(京編辦事〔2017〕63號)批復，世園局內設機構21個，分別為辦公室、綜合計劃部、法律事務部、總體規劃部、工程部、園藝部、宣傳策劃部、市場開發部、人力資源部、招展一部、招展二部、禮賓接待服務部、運作管理部、交通與安全保障部、游客服務與票務管理部、志願者管理部、信息化部、大型活動部、黨群工作部、財務部、審計部，根據市委組織部批復成立了機關黨委和機關紀委。
世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執行委員會(簡稱執委會)的辦事機構，為獨立事業法人(臨時機構)。主要部門職責是根據執委會和市政府授權，承擔2019年中國北京世界園藝博覽會(簡稱世園會)籌備和舉辦過程中的日常工作。具體負責世園會相關法律事務；組織研究世園會對區域經濟社會發展的影響等問題，提出政策性建議；負責世園會園區規劃、建設的組織協調及運營管理工作；負責世園會相關重大基礎設施規劃、建設的協調推動工作；組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作；負責世園會相關市場開發的組織管理與協調工作；負責與國際展覽局、國際園藝生産者協會及世園會組織委員會聯絡小組辦公室、世園會執委會專項工作組、延慶縣籌備領導小組的聯絡協調；督促落實組委會議定事項，承擔執委會日常工作。
2.機構情況
世園局只有本級預算單位，無下級預算單位。
(二)人員構成情況
世園局2018年事業編制200人，年末實有188人。工作人員的管理按《世園局幹部管理辦法》(京編辦發〔2015〕3號)執行。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計200356.487912萬元，比上年減少176150.324023萬元，下降46.79%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計122329.730527萬元，比上年減少204199.891310萬元，下降62.54%，其中：財政撥款收入122029.480500萬元，佔收入合計的99.75%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0；其他收入300.250027萬元，佔收入合計的0.25%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計117811.134141萬元，比上年減少180460.149803萬元，下降60.50%，其中：基本支出424.915715萬元，佔支出合計的0.36%；項目支出117386.218426萬元，佔支出合計的99.64%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計200056.237885萬元，比上年減少176450.458041萬元，下降46.87%。主要原因：本年度減少北京世園投資發展有限責任公司資本金項目200000萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出117509.682861萬元，主要用於以下方面(按大類)：“教育支出”(類)15.661902萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；“文化體育與傳媒支出”(類)65685.008857萬元，佔本年財政撥款支出55.90%；“城鄉社區支出”(類)6415.698998萬元，佔本年財政撥款支出5.46%；“農林水支出”(類)19876.080511萬元，佔本年財政撥款支出16.91%；“商業服務業等支出”(類)25517.232593萬元，佔本年財政撥款支出21.72%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)15.661902萬元，比2018年年初預算減少16.122618萬元，下降50.72%。其中：其中：“進修及培訓”(款)2018年度決算15.661902萬元，比2018年年初預算減少16.122618萬元，下降50.72 %。主要原因：在保證年度培訓計劃完成的同時，節約培訓費用支出。
2、“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算65685.008857萬元，比2018年年初預算減少96824.515935萬元，下降59.58%。其中：“文化”(款)2018年度決算65685.008857萬元，比2018年年初預算減少96824.515935萬元，下降59.58 %。主要原因：根據京財經二指〔2018〕2385號、京財經二指〔2018〕1850號等文件核減本年度基本建設資金51000萬元，基本建設項目年末結餘45824.515935萬元。
3、“城鄉社區支出”(類)2018年度決算6415.698998萬元，比2018年年初預算增加6415.698998萬元。其中：“城鄉社區公共設施”(款)2018年度決算6415.698998萬元，比2018年年初預算增加6415.698998萬元。主要原因：本年度下達基本建設項目資金，增加預算支出6415.698998萬元。
4、“農林水支出”(類)2018年度決算19876.080511萬元，比2018年年初預算增加9823.238827萬元，增長97.72%。其中：“林業”(款)2018年度決算19876.080511萬元，比2018年年初預算增加9823.238827萬元，增長97.72 %。主要原因：根據單位職能和年度工作重點追加預算資金，增加預算支出9823.238827萬元。
5、“商業服務業等支出”(類)2018年度決算25517.232593萬元，比2018年年初預算增加0萬元，增長0%。其中，“旅游業管理與服務支出”(款)25517.232593萬元，比2018年年初預算增加0萬元，增長0%。主要原因：本年度下達基本建設項目資金，增加預算支出25517.232593萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出1.410080萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出1.410080萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”(類)2018年度決算支出1.410080萬元，比2018年年初預算增加支出1.410080萬元。主要原因：本年度下達基本建設項目資金，增加預算支出1.410080萬元。
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款)2018年度決算1.410080萬元，比2018年年初預算增加1.410080萬元。主要原因：本年度下達基本建設項目資金，增加預算支出1.410080萬元。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出124.874515萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數98.509838萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算241.260000萬元減少142.750162萬元，下降59.17%。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數98。 509838萬元，比2018年年初預算數239.800000萬元減少141.290162萬元。主要原因：根據2018年國際招展工作實際進度和需要，按照我市出訪工作統一安排，出訪任務相應減少，出訪資金有所節約。一是提前謀劃出訪任務，制定出訪計劃，上報出訪日程，獲批後儘早購買機票和預訂酒店，獲取最優惠價格；二是利用在國內召開的國際會議和活動，對接外方人員，開展國際招展工作，如利用舉辦了北京世園會使節吹風會、國際參展工作會、積極拜會各國駐華使領館，開展有針對性的國際專項招展，減少出訪次數。2018年因公出國(境)費用主要用於赴香港、澳門參加香港花展、洽談2019北京世園會參展事宜；赴墨爾本參加AIPH會議春季年會及招商招展；赴法國參加國展局18年交流會；赴法國參加BIE春季執委會會議；赴法國參加國際展覽局463次會議；哈薩克、菲律賓推動我市友城交往世園會情況；赴義大利參加國際生産者協會2018年秋季會議；赴法國參加國際展覽局秋季執委會會議；赴英國參加政府信息公開和突發事件輿情應對培訓任務；赴法國參加國際展覽局164次會議推介世園會推進世園會。2018年組織因公出國(境)團組10個、43人次，每人平均因公出國(境)費用2.29萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數1.460000萬元減少1.460000萬元。主要原因：厲行節約，嚴控公務接待支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數0萬元，與年初預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年世園局政府採購支出總額46444.200644萬元，其中：政府採購貨物支出2738.327690萬元，政府採購工程支出13524.214625萬元，政府採購服務支出30181.658329萬元。授予中小企業合同金額46444.200644萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額564.306037萬元，其中：汽車0輛，0萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門不涉及此項內容。
六、政府購買服務支出説明
本部門不涉及此項內容。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，世園局對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目29個，佔部門項目總數的34.12%，涉及金額46055.53萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額332.20萬元，評價得分為85.64分；簡易程式評價項目28個，涉及金額45,723.33萬元，評價得分在90分(含90分)以上的12個、評價得分在75-90分(含75分)的12個、評價得分在60-75分(含60分)的4個、評價得分在60分以下的0個。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，組織管理機構較健全，決策程式科學，財務管理制度規範，建立了相應的財務監管措施和手段，各項業務工作有序開展。通過項目實施，為2019年北京世園會各項籌備工作順利完成提供保障。
二、世園會視頻資料留存及紀錄片策劃拍攝項目績效評價報告
(一) 評價對象概況
2019年中國北京世界園藝博覽會是繼2010年上海世博會之後，我國舉辦的級別最高、規模最大的國際會展活動。 做好宣傳工作，提升2019北京世園會的知名度和影響力，是成功舉辦2019北京世園會的重要前提條件。2018年是2019北京世園會攻堅決勝之年，各項籌備工作緊張有序推進。本着真實全面記錄2019北京世園會籌辦工作的各個節點，達到為市場開發造勢、為工作推動助力、為品牌形象塑造、為招商招客造勢的目標，世園會於2018年向北京市財政局申請了世園會視頻資料留存及紀錄片策劃拍攝項目。項目主要內容是：
按照2018年籌備工作進展，對2019北京世園會園區建設、各項重大活動、重要會議、重要人物、重要景觀進行拍攝留存。根據宣傳工作需要，圍繞組委會和執委會的召開，以及國際展覽局大會等國際會議彙報工作需要，製作籌辦進展紀錄片，全面展示北京世園會各項籌辦工作進展，提升北京世園會影響力。內容包括：
1.世園會視頻資料留存
(1)2019北京世園會園區建設過程紀實拍攝；
(2)2019北京世園會重要會議、活動攝影攝像。
2.紀錄片策劃拍攝
(1)策劃紀錄片拍攝腳本、根據需求製作紀錄片；
(2)紀錄片按播放媒介不同，剪輯成不同時長版本。
(二) 評價結論
經專家評議，“世園會視頻資料留存及紀錄片策劃拍攝”項目綜合評價得分85.64分，其中，項目決策12.74分，項目管理25.62分，項目績效47.28分，市級財政支出績效評定結論為“良好”。
(三) 存在問題
1.績效目標設定有待進一步完善，數量指標需體現紀錄片策劃拍攝的數量、時長要求等；品質指標需體現視頻資料、紀錄片拍攝驗收的技術標準。
2.項目實施方案有待進一步細化，需進一步明確組織保障、制度保障、過程式控制制、項目實施技術標準等內容。
3.合同管理不夠規範，與北京小孔成像文化傳媒有限公司簽訂的合同缺少合同簽署日期；世園會資料留存政府採購合同約定的付款方式與招標文件要求不一致，合同首付款由50%變更為60%，未履行相關的變更程式。
4.項目驗收不夠規範，驗收標準不明確，缺少相應的驗收指標。在項目承擔單位提交的驗收申請報告中缺少相關責任人簽字。
(四)建議
1.提高績效管理意識，合理制定績效目標，設定較為全面、細化的績效目標，保證績效目標的可實現性。
2.制定完整的實施方案，明確人員職責分工、項目監督管理、紀錄片拍攝及視頻資料留存拍攝技術要求、驗收標準等內容，對項目建設提出約束性的品質要求。
3.規範項目合同管理，加強合同審批，嚴格履行合同約定，注重規範性和嚴謹性。
4.加強項目驗收管理，明確項目驗收標準，規範驗收文檔。