目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市密雲區人民檢察院內設10個內設機構，無下屬單位。
北京市密雲區人民檢察院在轄區內依法獨立行使檢察權，接受北京市人民檢察院和密雲區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作，其主要職責是：(一)負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(二)負責受理審查本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴；(三)負責受理轄區內公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(四)負責受理轄區內公益訴訟工作的開展；(五)負責對轄區內的民事、經濟、行政訴訟判決的監督；(六)負責對區公安局偵查工作的法律監督；(七)負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監督；(八)負責本後勤管理和物質裝備工作；(十一)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作；(九)負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作；(十)負責本院的後勤管理和物質裝備工作；(十一)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制109人，實有人數101人；事業編制11人，實有人數10人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計6735.65萬元，比上年增加726.25萬元，增長12.09%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計6625.53萬元，比上年增加792.15萬元，增長13.58%，其中：財政撥款收入6313.55萬元，佔收入合計的95.29%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入311.98萬元，佔收入合計的4.71%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計5965.36萬元，比上年增加371.71萬元，增長6.65%，其中：基本支出5454.82萬元，佔支出合計的91.44%；項目支出510.54萬元，佔支出合計的8.56%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計6412.26萬元，比上年增加777.19萬元，增長13.79%。主要原因：一是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，人員經費預算有所增加；二是根據檢察工作實際需求追加電梯維修等項目預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出5706.46萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出5052.11萬元，佔本年財政撥款支出88.53%；教育支出4.20萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業支出418.76萬元，佔本年財政撥款支出7.34%；醫療衛生與計劃生育支出231.40萬元，佔本年財政撥款支出4.06%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2018年度決算5052.11萬元，比2018年年初預算減少113.99萬元，下降2.21%。其中：
“檢察”(款，下同)2018年度決算5052.11萬元，比2018年年初預算減少113.99萬元，下降2.21%。主要原因：根據人員調動以及檢察業務工作實際需求安排支出。
2、“教育支出”(類)2018年度決算4.2萬元，與2018年年初預算數持平。
其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算4.2萬元，與2018年年初預算數持平。
3、“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算418.76萬元，比2018年年初預算減少89.65萬元，下降17.63%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算397.11萬元，比2018年年初預算減少69.66萬元，下降14.93%。主要原因：根據實際離退休需求安排支出。
“撫恤”(款)2018年度決算21.64萬元，比2018年年初預算減少20.00萬元，下降48.03%。主要原因：按照規定支付撫恤金，未發生後續支出。
4、“醫療衛生及計劃生育支出”(類)2018年度決算231.40萬元，比2018年年初預算減少61.97萬元，下降21.12%。其中：
“行政單位醫療”(款)2018年度決算231.40萬元，比2018年年初預算減少61.97萬元，下降21.12%。主要原因：根據人員調動以及實際醫療保險需求安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2018年，本部門未發生政府性基金預算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5195.93萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數32.91萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算93.85萬元減少60.94萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0.00萬元。
2.公務接待費。2018年決算數1.85萬元，比2018年年初預算數4.75萬元減少2.90萬元。主要原因：根據厲行節約要求，嚴格控制接待數量和標準。2018年公務接待費主要用於用於單位及部門的業務招待等。公務接待57批次，公務接待536人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數31.06萬元，比2018年年初預算數89.10萬元減少58.04萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0.00萬元，公務用車運作維護費2018年決算數31.06萬元，比2018年年初預算數89.10萬元減少58.04萬元，主要原因：根據厲行節約要求，減少公務用車運作維護費支出。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修21.15萬元，公務用車保險7.91萬元，公務用車其他支出2.00萬元。2018年公務用車保有量24輛，車均運作維護費1.29萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計608.08萬元，比上年減少86.90萬元，減少原因根據厲行節約要求，嚴格控制日常公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2018年北京市密雲區人民檢察院政府採購支出總額19.62萬元，其中：政府採購貨物支出19.62萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額19.62萬元，佔政府採購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額19.62萬元，佔政府採購支出總額的100.00%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額10067.21萬元，其中：汽車24輛，463.13萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2018年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算67.08萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.檢察業務裝備費：指為了保障檢察機關在辦案過程中，有效利用科學技術進步成果，便利辦案所需裝備購買經費，包括檢察業務技術裝備、檢察業務綜合保障裝備、司法警察裝備費、服裝費、其他業務裝備等。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市密雲區人民檢察院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3.00個，佔部門項目總數的30.00%，涉及金額107.84萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額12.24萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的1個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個；簡易程式評價項目2個，涉及金額95.6萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的2個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、網際網路接入項目績效評價報告
評價對象概況
項目實施主體及主要內容
“網際網路接入”項目(以下簡稱“該項目”)的申報單位為北京市密雲區人民檢察院(以下簡稱“密雲檢察院”)，實施主體即密雲檢察院。
該項目的主要內容為：聯通網際網路樓宇專線租用12.24萬元。
項目立項依據及背景
隨着檢察信息化和辦公自動化進一步發展，檢察辦公、辦案業務對資訊技術的依賴不斷增大，信息化設備不斷投入網路終端需求不斷增多，密雲檢察院對網路接入所要求的的線路條件需求不斷加強，為了保障檢察院對信息化增長的需求，加強檢察機關與外界溝通交流，為檢察工作提供強有力的網路平臺，保障檢務公開的需要，為了項目的延續性，密雲檢察院的網路運作，統一業務應用系統的軟體維護，以及終端等的維護，一直由外包公司負責，2019年將繼續延續。
年度總目標
為了實現本院電腦外網系統接入網際網路寬頻工作，保障我院對信息化不斷增長的需求，保障檢務公開需要，加強檢察機關與外界溝通交流，為檢察工作提供強有力的網路平臺，改善幹警辦公、辦案條件，保證檢察院信息化建設順利進行，促進檢察各項工作的高效發展。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合評價得分85分，項目綜合評定結論為“良好”。該項目得分和級別評定情況如下，具體評分情況見附件1。
項目決策方面。該指標分值15分，評價得分13分。項目總體績效目標明確、合理、細化,項目決策依據充分，決策程式和方式規範合理；但項目效益指標和服務對象滿意度指標量化程度不足，指標值表述較為籠統。
項目管理方面。該指標分值30分，評價得分25分。項目資金到位及時、足額，資金管理制度較為完善，組織機構健全，項目過程管理較為規範，現有制度執行有效；但項目預算細化程度不足、測算依據不夠充分，作為延續項目專項管理制度有待建立。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分47分。項目基本按工作計劃進行，年初設定的各項數量指標按照預期目標完成，資金支出控制在預算範圍內，項目整體完成品質較好；但項目實施方式和效果發揮需進一步改進，服務對象滿意度調查工作有待開展。
(三)存在問題
該項目立項背景較為充分，總體績效目標較為明確，相關管理制度較為完善，管理較為嚴謹。但在項目實施的過程中存在績效指標細化量化不足；實施方案不夠完善；預算編制不夠細化、成果體現不足等問題體現在如下方面：
(1)項目績效目標表的填報不夠規範
個別指標細化量化不足，合理性不足。如：産出成本指標，品質指標。
(2)項目實施方案不夠完善
對於制度構建與遵循、管控措施、考核驗收、風險防控與應急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導意義不足，有效性欠缺。
(3)項目執行過程監督管理不夠嚴謹，相關措施不到位，管理過程留痕不充分。
(4)預算申報精細化不足，預算編制依據不夠充分。該項目預算編制不夠細化量化，部分內容依據不充分，使其成本控制不足。
(5)項目績效成果資料不夠充分，不利於項目實施效果的體現。
(四)建議
(1)科學設定項目的績效目標，績效目標要與單位職能相關；細化量化項目的績效指標、使績效指標具有可衡量性，提升對項目執行的指導意義。
(2)完善項目實施的管理方案，引入過程監督、制度構建與遵循、項目驗收與考核、風險控制及應急預案等要素，使其具有更加有效的指導意義。
(3)加強過程監督管理，明確項目實施主體的責任，對於監督管理的資料應留痕。
(4)預算編制工作應在科學合理規範的前提下進行，按照項目規模、項目實施進度和績效目標的實現程度，依據北京市相關行業標準使預算更加精準，避免超額支出以及結餘較大的情況，進而提高財政資金的使用效率。
(5)在項目實施過程中應注意資料的收集和檔案整理，以便於充分體現該項目的經濟性、效率性和效果性。