目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於印發<北京市殘疾人聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號)，以及《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘聯所屬部分事業單位機構編制的函》(京編辦事[2014]68號)，北京市殘疾人聯合會機關內設10個部門，下屬11個預算單位包括：北京市殘疾人社會服務指導中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心、北京市殘疾人康復服務指導中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導中心、北京市盲人按摩指導中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯合會資訊中心、北京市殘疾人聯合會財務結算中心、北京市殘疾人維權中心、北京市無障礙環境建設促進中心。
北京市殘疾人聯合會是"亦官亦民"的事業團體，是中國殘疾人聯合會的地方組織，其任務是：代表全市殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委託的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
(二)人員構成情況
本部門行政編制78人，實有人數72人；事業編制299人，實有人數263人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計31,324.26萬元，比上年增加31.01萬元，增長0.10%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計30,583.98萬元，比上年增加1599.16萬元，增長5.52%，其中：財政撥款收入30,445.62萬元，佔收入合計的99.55%；上級補助收入80.80萬元，佔收入合計的0.26%；其他收入57.55萬元，佔收入合計的0.19%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計29,991.28萬元，比上年增加1340.99萬元，增長4.68%，其中：基本支出11,814.13萬元，佔支出合計的39.39%；項目支出18,177.15萬元，佔支出合計的60.61%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計30,445.62萬元，比上年增加178.22萬元，增長0.59%。主要原因：本年度追加了殘疾人社區和居家康復服務試點等新增項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出29,493.30萬元，主要用於以下方面：教育支出7.11萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出28,820.28萬元，佔本年財政撥款支出97.72%；醫療衛生與計劃生育支出665.90萬元，佔本年財政撥款支出2.26%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2018年度決算7.11萬元，比2018年年初預算減少26.7萬元，下降78.97%。其中：
"進修及培訓"2018年度決算7.11萬元，比2018年年初預算減少26.7萬元，下降78.97%。主要原因：厲行節約，減少在職人員的外出培訓，優先在內部會議場所安排培訓，進一步壓縮培訓費支出。
2、"社會保障和就業支出"2018年度決算28,820.28萬元，比2018年年初預算減少1496.94萬元，下降4.94%。其中：
"行政事業單位離退休"2018年度決算1,101.79萬元，比2018年年初預算減少23.42萬元，下降2.08%。主要原因：離退休人員的正常減員以及公用經費支出減少。
"殘疾人事業"2018年度決算27,718.49萬元，比2018年年初預算減少1473.52萬元，下降5.05%。主要原因："北京市殘疾人職業康復和托養服務中心開辦經費"因履行相關程式，預算無法按期執行予以調整。
3、"醫療衛生與計劃生育支出"2018年度決算665.90萬元，比2018年年初預算減少2.82萬元，下降0.42%。其中：
"行政事業單位醫療"2018年度決算665.90萬元，比2018年年初預算減少2.82萬元，下降0.42%。主要原因：人員增減變化産生的凈結余。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出147.00萬元，主要用於以下方面：其他支出147.00萬元，佔本年財政撥款支出0.48%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、"其他支出"2018年度決算147.00萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出"2018年度決算147.00萬元，與2018年年初預算持平。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11,812.62萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、11個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數109.87萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算147.76萬元減少37.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數71.61萬元，比2018年年初預算數91.00萬元減少19.39萬元。主要原因：壓縮自組團組數及團組規模、隨團出訪國家調整和出訪任務取消；2018年因公出國(境)費用主要用於本市殘疾人事業國際及港澳臺地區交流交往，開展殘疾人服務項目合作與培訓，學習借鑒發達國家和地區殘疾人工作先進理念和經驗，宣傳本市殘疾人事業發展和殘疾人權益保護成果。主要出國團組為：赴南韓學習觀摩平昌冬殘奧會、赴台灣考察殘疾人融合教育、赴台灣殘疾人服務機構學習交流等。2018年組織(參加)因公出國(境)團組5個、37人次，每人平均因公出國(境)費用1.94萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0.06萬元，比2018年年初預算數0.36萬元減少0.30萬元。主要原因：嚴格執行中央八項規定。2018年公務接待費主要用於接待新疆維吾爾自治區來京考察學習信息化建設工作。公務接待1批次，公務接待6人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數38.19萬元，比2018年年初預算數56.40萬元減少18.21萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。公務用車運作維護費2018年決算數38.19萬元，比2018年年初預算數56.40萬元減少18.21萬元，主要原因：公車改革後，嚴格控制公務用車使用，2018年2輛公務用車正在申請報廢，未支出運維費用。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油5.00萬元，公務用車維修19.03萬元，公務用車保險9.07萬元，公務用車其他支出5.09萬元。2018年公務用車保有量23輛，車均運作維護費1.66萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計328.83萬元，比上年減少18.66萬元，減少原因：厲行節約，精簡辦公費，差旅費、培訓費等日常公用支出減少。
三、政府採購支出情況
2018年北京市殘疾人聯合會政府採購支出總額1,694.33萬元，其中：政府採購貨物支出231.82萬元，政府採購服務支出1,462.51萬元。授予中小企業合同金額0.12萬元，佔政府採購支出總額的0.04%，其中：授予小微企業合同金額0.03萬元，佔政府採購支出總額的0.01%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額555,831.08萬元，其中：汽車43輛，1,106.49萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，178.50萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無相關收支情況。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算567.58萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5、社區和居家康復服務：指對殘疾人開展專業化評估、康復訓練和康復護理，以及對殘疾人親友進行康復照料技能培訓等。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市殘疾人聯合會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目16個，佔部門項目總數的32.65%，涉及金額15764.94萬元，16個評價項目平均得分87.48分。績效評價所涉及的項目立項符合規定，程式規範；績效目標設定合理，預期産出效益和效果符合正常水準，與預算確定的資金量相匹配；年度工作目標明確，工作任務目標細化，考核目標量化；組織管理有力，及時制定工作方案，明確工作分工，確定評價主體和管理要求，保證了績效評價工作的有效開展；項目資金管理嚴格落實相關規定，資金管理制度較為健全，財務核算規範。年度績效目標和各項指標總體實現，達到了既定的産出數量、品質和效益，服務對象滿意度較高。從實際效果看，市殘聯通過預算績效管理促進了職能履行，提高了財政資金的使用效益。
二、殘疾人社區和居家康復服務試點項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目實施主體
"殘疾人社區和居家康復服務試點項目"實施主體為北京市殘疾人聯合會康復部(簡稱市殘聯康復部)。主要職責是：協調有關部門制定並實施殘疾人康復和輔助器具服務規劃、計劃、政策和措施；了解殘疾人殘疾狀況、致殘原因和康復需求；協調指導各類殘疾人康復機構的業務工作和社區康復工作；統籌殘疾人輔助器具的開發、供應、服務工作；推進康復技術、康復器械、輔助器具服務規範化、標準化建設；推動建立康復服務的評估標準和轉介體系；協調有關部門開展殘疾預防工作；組織開展殘疾康復知識宣傳教育、康復技術推廣及康複學術交流；協調配合有關部門組織開展康復人才培養、培訓工作；指導社會康復機構進行規範化建設；指導市殘疾人康復服務指導中心、市殘疾人輔助器具資源中心業務工作；承擔市康復辦公室日常工作；聯繫市殘疾人康復協會。
2.項目主要內容
該項目旨在為北京市殘疾人提供康復服務，由市殘聯統籌安排，選取康復服務對象及服務機構；區殘聯負責監督實施；第三方機構進行全過程跟蹤評估，服務內容包括：開展不少於1500名肢體殘疾人康復訓練；為不少於400名精神殘疾人提供社區和居家康復服務；開展不少於100名視力殘疾人適應性訓練。
3.項目立項依據
北京市委市政府把殘疾人康復工作作為重要民生工程，並在北京市人民政府辦公廳網站發佈"北京市2018年重要民生實事項目"第31條指出"為5000名有康復需求的殘疾人提供社區和居家康復試點服務"，項目單位依託上述政策積極開展相關工作。
4.項目背景
殘疾人康復服務是殘疾人事業的重中之重，也是國家基本公共服務的重要內容。黨的十九大報告中提到"發展殘疾人事業，加強殘疾康復服務"，為殘疾人事業發展指明瞭方向，明確了殘疾人事業在提高保障和改善民生水準、加強和創新社會保障工作中的地位和作用。
經調查分析，北京市2017年肢體、視力、精神及智力殘疾人佔殘疾人總數的87%，解決好以上四類殘疾人的康復問題，是殘疾人康復工作的重要方向。
5.項目資金情況
"殘疾人社區和居家康復服務試點項目"預算總額1000.00萬元，市財政撥款到位金額1000.00萬元，實際執行金額997.77萬元，項目結余資金2.23萬元，預算執行率99.78%。
6.績效目標
(1)項目總體目標
該項目為殘疾人提供康復服務，增強殘疾人生活自理、社會適應能力，促進殘疾人充分地參與社會生活，提升殘疾人生活品質，提高幸福感和獲得感。
(2)項目階段性目標
為不少於1500名肢體殘疾人提供康復訓練服務；為不少於400名精神殘疾人提供社區和居家康復服務；為不少於100名視力殘疾人提供適應性訓練服務。
(二)評價結論
"殘疾人社區和居家康復服務試點項目"項目綜合得分"91.50"分，項目綜合績效級別評定結論為"優"。
(三)存在問題
部分績效目標設定不夠詳細，項目效益指標設定不明確，對"接受服務殘疾人生活自理能力、社會適應能力"、"家庭護理照料壓力"等指標設立缺乏評價標準。
(四)建議
加強項目決策管理，進一步深化效益指標的設置，加強對項目效益效果目標的規劃，圍繞績效目標對項目的經濟、社會效益指標進行合理的分析測算，制定可衡量的指標體系。