目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市黃埔軍校同學會是由在京黃埔軍校同學組成的愛國群眾團體，是經市委、市政府批准于1988年成立的，是在市委統戰部領導下開展對臺工作的重要部門。本級1個單位，無下屬單位。內設3個處室，辦公室、聯絡處和宣傳處。
辦會宗旨是：發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華。
主要任務是：宣傳"和平統一、一國兩制"的對臺方針政策，團結和帶領在京黃埔同學，聯絡台灣、港澳和海外的黃埔同學和黃埔組織，弘揚愛國革命的黃埔精神，發揮橋梁和紐帶作用，為促進京臺交流交往，推進祖國和平統一事業和中華民族的偉大復興作貢獻。
(二)人員構成情況
北京市黃埔軍校同學會行政編制18人，實有人數18人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計712.38萬元，比上年增加120.62萬元，增長20.38%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計712.22萬元，比上年增加151.59萬元，增長27.04%，其中：財政撥款收入712.17萬元，佔收入合計的99.9%；其他收入0.05萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計688.71萬元，比上年增加124.21萬元，增長22.00%，其中：基本支出562.32萬元，佔支出合計的81.65%；項目支出126.39萬元，佔支出合計的18.35%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計712.25萬元，比上年增加123.09萬元，增長20.89%。主要原因：新招錄1名幹部，接收2名軍轉幹部，相應增加人員經費及公用經費以及新增項目經費等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出688.59萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出582.76萬元，佔本年財政撥款支出84.63%；教育支出2.63萬元，佔本年財政撥款支出0.38%；社會保障和就業支出75.50萬元，佔本年財政撥款支出10.96%；醫療衛生與計劃生育支出27.70萬元，佔本年財政撥款支出4.02%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出" 2018年度決算582.76萬元，比2018年年初預算增加109.16萬元，增長23.05%。其中：
"群眾團體事務"2018年度決算582.76萬元，比2018年年初預算增加109.16萬元，增長23.05%。主要原因：新招錄1名幹部，接收2名軍轉幹部，相應增加人員經費及公用經費，新增項目經費等。
2、"教育支出"2018年度決算2.63萬元，比2018年年初預算減少0.37萬元，下降12.33%。其中：
"進修及培訓支出"2018年度決算2.63萬元，比2018年年初預算減少0.37萬元，下降12.33%。主要原因：本著厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。
3. "社會保障和就業支出"2018年度決算75.50萬元，比2018年年初預算減少0.77萬元，下降1.01%。其中：
"行政事業單位離退休"2018年度決算61.31萬元，比2018年年初預算減少0.77萬元，下降1.24%。主要原因：本著厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。
"撫恤"2018年度決算14.18萬元，比2018年年初預算增加14.18萬元，增長100%。主要原因：2018年機關退休幹部1人去世。
4."醫療衛生與計劃生育支出" 2018年度決算27.70萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"2018年度決算27.70萬元，與2018年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出562.19萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、撫恤金等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數27.27萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算38.07萬元減少10.80萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數9.87萬元，比2018年年初預算數14.17萬元減少4.30萬元。主要原因：受台灣當局影響，不可控因素較大，赴臺經費不能完全按計劃使用；2018年因公出國(境)費用主要用於根據市臺辦的工作計劃組織赴臺，與台灣黃埔組織、退役將領、台灣眷村進行交流等方面，2018年組織因公出國(境)團組3個、6人次，每人平均因公出國(境)費用1.65萬元。
2.公務接待費。2018年決算數15.49元，比2018年年初預算數15.5萬元減少0.01萬元。主要原因：本著厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。 2018年公務接待費主要用於接待台灣黃埔組織、退役將領、台灣眷村等。公務接待5批次，公務接待245人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數1.91萬元，比2018年年初預算數8.40萬元減少6.49萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數0萬元持平。2018年購置0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2018年決算數1.91萬元，比2018年年初預算數8.40萬元減少6.49萬元，主要原因：本著厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。2018年公務用車運作維護費中，公務用車維修0.66萬元，公務用車保險0.87萬元，公務用車其他支出0.38萬元。2018年公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.64萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計47.40萬元，比上年減少2.12萬元，主要原因：本著厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。
三、政府採購支出情況
2018年北京市黃埔軍校同學會政府採購支出總額31.25萬元，其中：政府採購貨物支出2.99萬元，政府採購服務支出28.26萬元。授予中小企業合同金額7.6萬元，佔政府採購支出總額的24.32%，其中：授予小微企業合同金額5.24萬元，佔政府採購支出總額的16.77%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額78.06萬元，其中：汽車3輛，48.57萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.撫恤金：是指按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市黃埔軍校同學會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的33.33%，涉及金額37.5萬元。評價結果為優秀。
二、兩岸及海外黃埔人士交流活動項目績效評價報告
(一)評價對象概況
"兩岸及海外黃埔人士交流活動"項目是根據北京市黃埔軍校同學會(以下簡稱"市會")的辦會宗旨"發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華"，由市會申請、市委統戰部批准、報市財政局立項的。黃埔精神是兩岸公認的文化寶藏和精神財富。多年來，市會作為我市開展對臺工作的一個重要平臺，秉持建會宗旨和"天下黃埔一家人，兩岸同胞一家親"的理念，廣泛開展對臺交流交往活動。2018年市會共接待來自台灣的黃埔組織等參訪團3個；組織參加赴臺訪問交流3次；召開部分黃埔後代與在京台灣青年座談會2次，為全國"兩會"和市"兩會"建言獻策，聽取在京台灣青年對台灣"九合一"選舉、北京惠臺政策55條等重大事件的反映。並用以會代訓方式請市臺辦有關負責同志為在京台灣青年作政策上的解讀，受到歡迎。通過面對面、心貼心的近距離交流，加深兩岸民眾的心靈契合，促進兩岸的融合發展。共上報資訊41條，同時在黃埔同學會網、千龍網、團結報等媒體上進行了宣傳報道。
(二)評價結論
經綜合評價，該項目評價得分97分，其中：項目決策15分，項目管理29分，項目績效53分，項目評價等級為"優秀"。
(三)存在問題
1.在項目管理方面，2018年因受台灣當局影響,赴臺經費沒有夠按計劃執行。
2.在項目績效方面,對滿意度的原始材料收集整理不夠，沒有及時存檔，造成提供滿意度支撐材料不充分。
(四)建議
1.項目管理方面
加強業務人員的理論知識水準和業務素質能力培訓，各類活動結束後及時提醒填寫反饋表，提高反饋表的內容品質。
2.項目績效方面
加強預算執行過程及效果資料的收集整理，完善績效管理制度建設，注重跟蹤管理。