目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國農工民主黨北京市委員會屬全額撥款的行政單位。財政預算級次為本級，無下屬基層單位。本部門下設辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務處5個處(室)。辦公室是市委機關綜合性職能部門，主要負責做好行政事務性工作，包括文秘、人事、財務、行政管理等工作；參政議政處負責市委參政議政各項工作任務的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調研工作，組織市委在市人大、市政協的參政議政工作，負責市委資訊工作的組織上報工作。宣傳處負責做好市委各級組織和黨員的思想建設工作，組織開展理論研究課題工作，負責新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負責市委組織建設工作的職能部門，承擔全市的組織發展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設以及後備幹部隊伍建設等有關工作，落實市委監督委員會的工作。社會服務處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負責落實上級部門有關社會服務工作的要求，指導組織各級組織的社會服務工作，落實社團各項工作和對外聯絡工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制33人，實有人數31人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計1366.35萬元，比上年減少91.32萬元，下降6.26%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計1366.35萬元，比上年減少91.32萬元，下降6.26%，其中：財政撥款收入1366.35萬元，佔收入合計的100%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計1256.42萬元，比上年減少62.96萬元，下降4.77%，其中：基本支出1005.01萬元，佔支出合計的79.98%；項目支出251.41萬元，佔支出合計的20.02%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計1366.35萬元，比上年減少91.32萬元，下降6.26%。主要原因:減少民主黨派換屆專項經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出1256.42萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1078.35萬元，佔本年財政撥款支出85.83%； 教育支出5.65萬元，佔本年財政撥款支出0.45%；社會保障和就業支出117.10萬元，佔本年財政撥款支出9.32%；醫療衛生與計劃生育支出55.32萬元，佔本年財政撥款支出4.40 %。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2018年度決算1078.35萬元，比2018年年初預算增加10.58萬元，增長0.99%。其中：
"民主黨派及工商聯事務"(款)2018年度決算 1078.35萬元，比2018年年初預算增加10.58萬元，增長0.99%。主要原因：年度追加項目經費，主要用於民主黨派開展參政議政、理論研究、社會服務等工作。
2、"教育支出"(類)2018年度決算5.65萬元，比2018年年初預算減少4.35萬元,下降43.5%。其中：
"進修及培訓"(款)2018年度決算5.65萬元，比2018年年初預算減少4.35萬元,下降43.5%。主要原因：按照厲行節約的原則壓縮支出，主要用於機關幹部和農工黨員教育培訓。
3、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算117.10萬元，比2018年年初預算增加2.98萬元，增長 2.61%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2018年度決算117.10萬元，比2018年年初預算增加2.98萬元，增長2.61%。主要用於離休幹部工資和在職人員養老保險繳費支出。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2018年度決算55.32萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2018年度決算55.32萬元，與2018年年初預算持平。主要用於繳納在職職工醫療保險費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1005.01萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數4.14萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算11.95萬元減少7.81萬元。其中：
1. 因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2018年決算數0.52萬元，比2018年年初預算數0.75萬元減少0.23萬元。主要原因：按照厲行節約，壓縮三公經費支出。2018年公務接待費主要用於接待農工黨各省市人員來京調研。公務接待3批次，公務接待65人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數3.62萬元，比2018年年初預算數11.2萬元減少7.58萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。公務用車運作維護費2018年決算數3.62萬元，比2018年年初預算數11.2萬元減少7.58元，主要原因：按照公車改革要求以及厲行節約壓縮車輛運作維護費支出。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.03萬元，公務用車維修0.34萬元，公務用車保險1.15萬元，公務用車其他支出1.10萬元。2018年公務用車保有量4輛，車均運作維護費0.90萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計101.85萬元，比上年增加0.29萬元，增加原因：由於物價上漲，印刷費等費用增加。
三、政府採購支出情況
2018年中國農工民主黨北京市委員會政府採購支出總額52.92萬元，其中：政府採購貨物支出1萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出51.92萬元。授予中小企業合同金額27.92萬元，佔政府採購支出總額的52.76%，其中：授予小微企業合同金額15.27萬元，佔政府採購支出總額的28.86%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額220.53萬元，其中：汽車4輛，68.28萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算62.98萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.培訓費：培訓費是指單位開展培訓直接發生的各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費、其他費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國農工民主黨北京市委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的30%，涉及金額153.59萬元。採用簡易程式評價2個，對照績效評價指標體系標準，2個項目的自評分數分別為：後備骨幹學習班經費84分,社會服務項目經費 82分。採用普通程式評價1個, 重點調研課題項目經費80分。從評價情況看，3個項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，社會效益較顯著。
二、 重點調研課題項目績效評價報告
(一) 評價對象概況
農工黨北京市委高度重視參政議政工作，一是圍繞首都改革發展大計，認真開展議政協商，在議政會上、政協會上等積極建言獻策。二是嚴格按照《調研課題管理辦法》，組織完成多篇調研報告。三是依託社情民意資訊反映系統，圍繞各階段社情民意資訊的報送重點，形成高水準可操作的意見建議。四是推進專委會自身建設，為專委會發揮參政議政主力軍作用提供支撐。重點調研課題項目主要為保障參政議政工作的項目經費。
(二)評價結論
該項目績效評價得分80分，其中，項目決策10分，項目管理22分，項目績效48分，在項目産出和項目效益方面基本達到了預期目標，績效評定結論為良好。
(三)存在問題
1.項目決策程式不明確，缺少前期調研論證和風險評估。
2.預算編制依據不充分，預算測算不準確，預算執行不嚴格,項目資金結余比例較大,專項資金使用率不足。
3.項目績效目標、績效指標及指標值設定比較粗放，績效指標細化量化不夠，效益指標填報不完整，績效管理意識有待提高。
4.項目管理制度化建設不夠全面，沒有制定具體實施方案和過程監管制度，內部控制制度不健全，缺少專項資金管理辦法，項目實施過程管理資料不完備。
(四)建議
1.建議按照《預演算法》及預算績效管理的相關要求，進一步提高財政資金預算支出績效管理意識，嚴格預算管理，在下一年度預算編制階段，對績效目標的完整性、相關性、適當性與可行性進行深入論證，事前科學設定項目支出績效目標，把績效目標作為項目實施的重要依據，強化項目的前期調研論證和風險評估，提高決策水準。
2.預算編報應以事定錢，按照單位確定的事業發展或運作保障等方面的工作任務，明確財政資金投入必要性和可行性，清晰測算完成項目任務所需財政資金，保證財政資金預算的科學合理性、細化準確性。
3.建議加強專項資金管理制度建設，注意相關財政政策的規範落實，控制財務支出風險。
4.健全組織領導，合理分工，強化項目管理和産出績效資料歸集、整理工作，管理過程要留痕，應注意收集整理體現項目成果的資料，加強統計分析工作，提煉和總結項目支出績效成果。