目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
依據《地方誌工作條例》、《北京市實施<地方誌工作條例>辦法》和《北京市人民政府關於成立市地方誌編纂委員會和印發市地方誌工作規劃綱要的通知》(京政發〔1988〕98號)，北京市地方誌編纂委員會辦公室為負責本市地方誌工作的市政府直屬事業單位。根據《關於批准市知識産權局等事業單位參照公務員法管理的通知》(京人發〔2006〕90號)，實行參照中華人民共和國公務員法管理。北京市地方誌編纂委員會辦公室內設機關黨委、秘書處(人事處)、市誌指導處、區縣誌指導處、研究室、宣傳培訓處、開發利用處、年鑒指導處8個處室，下屬2個預算單位，分別為：北京年鑒社和北京市方志館(北京地情資訊中心)，皆為正處級全額撥款事業單位，其中的北京市方志館(北京地情資訊中心)為納入北京市規範收入管理的事業單位。
北京市地方誌編纂委員會辦公室的主要職責是：1、擬訂本市地方誌工作規劃和編纂方案，並組織實施和監督。2、制訂本市地方誌書、地方綜合年鑒編纂規範和標準。3、組織編纂本市地方誌書和綜合年鑒，並負責組織審查驗收。4、蒐集、整理、保存北京地方誌資料，組織整理北京地區舊志，推動方志理論研究。5、組織開發利用地方誌資源，開拓社會用志途徑。6、組織開展地方誌宣傳和業務培訓工作。7、指導北京地方誌學會的工作。8、承辦市政府及北京市地方誌編纂委員會交辦的其他事項。
北京年鑒社的主要職責是：負責《北京年鑒》的編輯、出版、發行工作。
北京市方志館(北京市地情資訊中心)的職責是：從事地方誌、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供諮詢、借閱等服務，開展地情教育、地方文化交流交往活動等。
(二)人員構成情況
本部門事業編制71人，實有人數66人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計4370.84萬元，比上年增加237.02萬元，增長5.73%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計4,195.43萬元，比上年增加336.93萬元，增長8.73%，其中：財政撥款收入4,126.87萬元，佔收入合計的98.37%；其他收入68.56萬元，佔收入合計的1.63%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計4,182.86萬元，比上年增加305.13萬元，增長7.87%，其中：基本支出2,235.37萬元，佔支出合計的53.44%；項目支出1,947.49萬元，佔支出合計的46.56%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計4126.87萬元，比上年增加168.47萬元，增長4.26%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出4013.66萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出3667.11萬元，佔本年財政撥款支出91.37%；教育支出68.98萬元，佔本年財政撥款支出1.72%;社會保障和就業支出179.55萬元，佔本年財政撥款支出4.47%；醫療衛生與計劃生育支出98.02萬元，佔本年財政撥款支出2.44%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2018年度決算3667.11萬元，比2018年年初預算增加148.18萬元，增長4.21%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關機構事務"(款，下同)2018年度決算3667.11萬元，比2018年年初預算增加148.18萬元，增長4.21%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策。
2、"教育支出"(類)2018年度決算68.98萬元，比2018年年初預算減少8.32萬元，下降10.76%。其中："進修及培訓"(款)2018年度決算68.98萬元，比2018年年初預算減少8.32萬元，下降10.76%。主要原因：根據工作實際需求，厲行節約，壓縮開支。
3、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算179.55萬元，比2018年年初預算減少0.03萬元，下降0.02%。其中："行政事業單位離退休"(款)2018年度決算179.55萬元，比2018年年初預算減少0.03萬元，下降0.02%。主要原因:根據實際需求，厲行節約，壓縮開支。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2018年度決算98.02萬元，比2018年年初預算增加6.37萬元，增長6.95%。其中："行政事業單位醫療"(款)2018年度決算98.02萬元，比2018年年初預算增加6.37萬元，增長6.95%。主要原因：根據實際需求開支，支出有所增長。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度不涉及此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2,235.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數23.67萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算30.21萬元減少6.54萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數12.95萬元，比2018年年初預算數15.68萬元減少2.73萬元。主要原因：根據工作實際需求，厲行節約，壓縮開支；2018年因公出國(境)費用主要用於落實"外國精品年鑒選介"工作，深入研究地方歷史文獻的收集、保管和開發利用，組團1次赴英德，2人次參加。參團赴台灣交流合作，分享發展機遇，充分發揮地方誌在對臺工作中的資源作用，2人次參團。2018年組織因公出國(境)團組1個，參團1次，共4人次，每人平均因公出國(境)費用3.24萬元。
2.公務接待費。2018年決算數1.05萬元，比2018年年初預算數1.53萬元減少0.48萬元。主要原因：厲行節約，壓縮開支。2018年公務接待費主要用於接待外單位來本單位交流同志。公務接待9批次，公務接待159人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數9.68萬元，比2018年年初預算數13.00萬元減少3.32萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：本年度沒有更新公務用車。公務用車運作維護費2018年決算數9.68萬元，比2018年年初預算數13.00萬元減少3.32萬元，主要原因：厲行節約，壓縮開支。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.00萬元，公務用車維修2.36萬元，公務用車保險2.10萬元，公務用車其他支出1.22萬元。2018年公務用車保有量5輛，車均運作維護費1.94萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計114.32萬元，比上年增加12.13萬元，增加原因：根據實際需求開支，支出有所增長。
三、政府採購支出情況
2018年北京市地方誌編纂委員會辦公室政府採購支出總額381.89萬元，其中：政府採購貨物支出20.34萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出361.55萬元。授予中小企業合同金額298.76萬元，佔政府採購支出總額的78.23%，其中授予小微企業合同金額250.65萬元，佔政府採購支出總額的65.63%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額3627.37萬元，其中：汽車5輛，119.24萬元；無單價100萬元以上的專用設備
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度不涉及此項支出。
六、政府購買服務財政撥款説明
2018年本部門政府購買服務決算1099.59萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市地方誌編纂委員會辦公室對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，佔部門項目總數的32.35%；其中1個項目進行了普通程式績效評價，並出具了績效評價報告，涉及金額113萬元；10個項目進行了簡易績效評價，涉及金額539.90萬元。
從評價結果看，11個評價項目平均得分89.27分，最高得分93.5分，最低得分86分。被評價項目總體績效目標明確，決策依據充分，資金分配科學合理，項目管理較規範，項目完成良好，基本達到了預期效果。
二、文博會參展項目績效評價報告
(一)評價對象概況
文博會作為我市大型文化創意産業盛會，在文化産業領域的推廣和宣傳方面具有較大影響力。地方誌辦通過參加文博會展覽平臺，從地方誌的角度挖掘歷史文化傳承，弘揚優秀傳統文化，以期提升地方誌事業的關注度和影響力，發揮地方誌存史、育人、資政的功能，增強文化自信，助力北京文化中心建設。
前期，地方誌辦精心準備，組織召開了京津冀晉蒙五省市展覽籌備會和專家論證會，並前往山西、河北、天津等永定河流域展開了為期兩個多月的資料收集和實地調研，沿途收集了大量的珍貴圖片和資料，展覽大綱也經歷了十幾次易稿。10月25日-28日，"京津冀晉蒙永定河文化展"正式在文博會國際展覽中心開展，展示西山永定河文化帶的歷史軌跡，現狀和未來的保護與規劃情況，得到了廣泛關注和好評。展覽獲得了第十三屆文博會"優秀組織獎"和"最佳展示獎"。展覽問卷調查滿意度達到100%。12月，在全國地方誌主任會上，永定河文化展移師河北省保定市直隸總督署博物館繼續展覽，全國地方誌工作會與會代表參觀了本展覽。
(二)評價結論
經專家評議，文博會參展項目綜合評價得分88分，其中：項目決策13.6分，項目管理27.6分，項目績效46.8分，績效評價級別為"良好"。
(三)存在問題
1.展覽在展覽內容，展覽形式等方面，距精品展的要求尚有差距。
2.展覽前期的宣傳力度不夠，通過各類媒體渠道進行前期預熱，專題宣傳還有待加強。
3.展覽的成果綜合利用不夠，後期成果不足。
(四)建議
1.項目前期實施論證還要多下功夫，豐富展覽形式，確保展出效果。
2.多爭取相關單位的大力支援，獲得更多有價值的珍貴資料，提升展覽吸引力。
3.通過各類媒體渠道進一步加強文博會的前期和開展期間的宣傳工作，提升展覽關注度。