目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農村經濟研究中心是中共北京市委、市政府領導下的，承擔一定行政職能，參照公務員管理的全額撥款事業單位。1989年1月26日經市委、市政府批准設立，1990年7月正式對外辦公。中心的主要職能是：
為市委、市政府領導農村改革與發展進行決策研究，承擔郊區農村合作經濟組織的指導工作，推動其改善經營管理；統一規劃和組織市農口各區縣、局及有關單位開展農村戰略研究和政策研究；負責北京市農口經濟資訊系統的規劃、開發、建設與管理，負責市農口綜合經濟資訊的採集、存貯和開發利用，為領導機關和郊區農民開展資訊服務；承擔北京市農村經濟地方法規的監督與實施；承擔農業資源調查、動態監測以及農業區劃和規劃工作；組織農村經濟改革試驗區和農業區劃成果應用試驗試點工作；開展對郊區農業與農村社會經濟發展史、改革史的研究及其相關地方誌、文獻資料的編纂工作；開展農村改革與發展的理論研究，組織和參加市內外以及國際學術交流。同時負責本市農村集體資金、資産、資源管理的指導、監督和服務；指導本市農村合作經濟的審計工作；負責農村財務管理、農村經濟統計管理、農村經濟信息化管理、減輕農民負擔管理、指導農民專業合作社建設等工作。2018年12月全市機構改革中調整為北京市農業農村局管理，機構規格調整為相當於副局級事業單位。
北京市農村經濟研究中心為一級預算單位，內設機構15個處室，下屬有3個二級預算單位：為北京市農村經濟研究中心(本級)、北京市城鄉經濟資訊中心、北京市農村財務管理事務中心。
(二)人員構成情況
本部門事業編制156人，其中：處室113人，下屬單位43人。實有人數145人，其中：處室106人，下屬單位39人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計10547.36萬元，比上年10823.54萬元減少276.18萬元，下降2.55%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計10547.36萬元，比上年減少276.18萬元，下降2.55%，其中：財政撥款收入10521.87萬元，佔收入合計的99.76%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入23萬元，佔收入合計的0.22%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入2.49萬元，佔收入合計的0.02%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計9984.61萬元，比上年減少126.60萬元，下降1.25%，其中：基本支出4828.09萬元，佔支出合計的48.36%；項目支出5156.52萬元，佔支出合計的51.64%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收入10521.87萬元比上年10446.65萬元增加75.22萬元，增加0.72%，支出總計9961.61萬元，比上年10085.90減少124.29萬元，下降1.23%。收入增加主要原因：是單位基本經費增加，由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。所以本年收入與上年相比有所增加。支出減少主要原因：是2018年按照相關規定，加大單位管理力度，壓縮會議支出次數和天數，使會議費支出比上年減少。另外減少了出差次數人數，使項目經費中差旅費有結余，支出比上年減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出9961.61萬元，主要用於以下方面：教育支出632.68萬元，佔本年財政撥款支出6.35%；社會保障和就業支出99.21萬元，佔本年財政撥款支出1%；農林水支出9229.72萬元，佔本年財政撥款支出92.65%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算632.68萬元，比2018年年初預算653.11萬元減少20.43萬元，下降3.13%。其中：
"進修與培訓"(款)2018年度決算632.68萬元，比2018年年初預算減少20.43萬元，下降3.13%。主要原因是單位精簡培訓。
2、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算99.21萬元，與2018年年初預算99.21萬元持平。
"行政事業單位離退休"(款)2018年度決算99.21萬元，與2018年年初預算99.21萬元持平。
3、"農林水支出"(類)2018年度決算9229.72萬元，比2018年年初預算9769.55萬元減少539.83萬元，下降5.53%。其中：
"農業"(款)2018年度決算9229.72萬元，比2018年年初預算減少539.83萬元，下降5.53%。主要原因：一是辦公樓機房空調改為大型節能空調，節約電費35萬元。二是預算單位公務車改革，上年有中心機關4輛，本年有資訊中心1輛共5輛公務用車進行了更新，資訊中心還有1輛公務車超標不能上路，所以公務用車運維費減少。三是單位加大業務項目管理力度，嚴控出差人數天數，使差旅費結余70多萬元，並盡可能用信息化方式溝通工作，壓縮會議次數，會議費結余41萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4828.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。
(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數67.74萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算105.74萬元減少38萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數34.56萬元，比2018年年初預算數45.20萬元減少10.64萬元。主要原因：執行國家相關規定，嚴格控制出國人數。2018年因公出國(境)費用主要用於赴英、德簽署農民專業合作社交流協議及受臺辦委託承辦第21屆京臺科技論壇鄉村交流活動，2018年組織因公出國(境)團組4個、11人次，每人平均因公出國(境)費用3.14萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0.79萬元，比2018年年初預算數5.95萬元減少5.16萬元。主要原因：是落實《黨政機關國內公務接待管理規定》，控制接待範圍和接待標準。2018年公務接待費主要用於招待專家項目論證、外埠兄弟省市來京交流座談等。公務接待60批次，公務接待301人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數32.39萬元，比2018年年初預算數54.58萬元減少22.19萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數17.70萬元，與2018年年初預算數17.70萬元持平。2018年更新1輛，車均購置費17.70萬元。公務用車運作維護費2018年決算數14.70萬元，比2018年年初預算數36.88萬元減少22.18萬元，主要原因：連續兩年對單位5輛國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新，新車維修費用低，另外單位嚴格控制車輛使用，使公務車運維費總支出減少。
2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油3萬元，公務用車維修2.15萬元，公務用車保險6.09萬元，公務用車其他支出3.46萬元。2018年公務用車保有量23輛，車均運作維護費0.64萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計482.09萬元，比上年500.50減少18.41萬元，下降3.68%.主原因是2018年按照相關規定，加大單位管理力度，壓縮會議支出次數和天數，使會議費支出比上年減少。
三、政府採購支出情況
2018年北京市農村經濟研究中心政府採購支出總額416.87萬元，其中：政府採購貨物支出251.74萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出165.13萬元。授予中小企業合同金額416.87萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額177.63萬元，佔政府採購支出總額的42.61%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額4034.66萬元，其中：汽車23輛，452.10萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
單位本年無此項收、支情況
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算279.33萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.農村經營管理：指以黨在農村的基本經營制度即家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營制度為主要內容的指導服務工作的總稱。包括鄉村集體經濟組織管理指導、集體財務與資産管理、農村土地承包合同管理、農民負擔監管管理、農民專業合作社建設運作指導、農業産業化發展指導和農業社會化服務體系建設指導等。
第四分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市農村經濟研究中心對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，佔部門項目總數的40%，涉及金額3871萬元。其中，3個普通程式評價項目，涉及金額982萬元，評價得分均在75-90分(含75分)之間；15個簡易程式評價項目，涉及金額2889萬元，評價得分在90分(含90分)以上的11個、評價得分在75-90分(含75分)的4個。從普通評價和簡易評價的結果看，2018年預算項目績效目標完成較好，財政資金的使用效益得到了應有的發揮。
二、北京市農業資源本底調查、動態監測與管理"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
市農研中心根據上級規劃部署，將"開展資源動態監測與評價，建立決策支援系統……"等相關工作納入《北京市農經辦(農研中心)"十三五"時期北京農業與農村資源區劃工作規劃》中。市農研中心資源區劃處2017年依託密雲區資訊中心開展了第一次全國重要農業資源臺賬試點工作；北京市順義區在2018年被市農委上報為全國農業可持續發展試驗示範區。市農研中心為繼續落實好"十三五"規劃要求，加快完成國家農業可持續發展實驗示範區規劃任務，2018年申報北京市農業資源本底調查、動態監測與管理項目(以下簡稱"該項目")。
(二)評價結論
績效評價工作組根據項目實際情況，經專家綜合評價，北京農業資源本底調查、動態監測與管理項目績效評價綜合得分83.88分，項目綜合績效評定結論為"良好"。
(三)存在問題
1.個別績效指標設定不合理，指標銜接性不強。
2.項目前期決策依據不夠充分，項目名稱與實際內容匹配度不足。
3.預算編制不夠細化，預算執行規範性有待加強。
4.項目管理制度不完善，實施方案可操作性不強。
5.項目實施過程不規範，過程監管體現不充分。
6.項目績效體現不充分。
(四)建議
1.提高預算績效管理意識，合理設置績效目標。
2.加強項目前期論證和內部決策，提高預算編制準確性和支出合理性。
3.建立項目管理制度，完善項目實施方案。
4.按照規範制度執行，加強項目過程管理。
5.注重項目績效資料管理和歸集。