目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
首鋼技師學院包括首鋼技師學院本級一個所屬單位。首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理，為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才，培訓冶金、現代製造與加工、電子資訊、現代服務、環境保護等專業技術人才，服務北京市人才建設和社會經濟發展。
(二)人員構成情況
本部門無行政編制人員。事業本部門事業編制436人，實有人數329人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計15037.17萬元，比上年增加256.2萬元，增長1.73%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計15037.17萬元，比上年增加256.2萬元，增長1.73%，其中：財政撥款收入13011.02萬元，佔收入合計的86.53%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入1594.04萬元，佔收入合計的10.6%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入406.75萬元，佔收入合計的2.7%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計15200.69萬元，比上年減少50.06萬元，下降0.33%，其中：基本支出10638.15萬元，佔支出合計的70.75%；項目支出4562.53萬元，佔支出合計的30.34%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計15200.69萬元，比上年減少50.06萬元，下降0.33%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出13011.02萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出13011.02萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
"教育支出"(類)2018年度決算13011.02萬元，比2018年年初預算增加328.99萬元，增長2.6%。其中：
"職業教育"(款，下同)2018年度決算13011.02萬元，比2018年年初預算增加328.99萬元，增長2.6%。主要原因：按照全市統一政策,調整人員經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13011.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數9.38萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算22.9萬元減少13.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。
2.公務接待費。2018年決算數0.48萬元，比2018年年初預算數14萬元減少13.52萬元。主要原因：學院加強公務接待管理，嚴格執行黨政機關國內公務接待管理有關規定，使公務接待費減少。2018年公務接待費主要用於接待招生就業業務工作事項。公務接待6批次，公務接待36人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數8.9萬元，與2018年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。公務用車運作維護費2018年決算數8.9萬元，與2018年年初預算數持平。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油4萬元，公務用車維修1.54萬元，公務用車保險1.86萬元，公務用車其他支出1.5萬元。2018年公務用車保有量3輛，車均運作維護費2.97萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年首鋼技師學院政府採購支出總額3147.25萬元，其中：政府採購貨物支出3065.4萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出81.85萬元。授予中小企業合同金額1345.86萬元，佔政府採購支出總額的42.76%，其中：授予小微企業合同金額1453.23萬元，佔政府採購支出總額的46.17%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額30111.62萬元，其中：汽車3輛，126.68萬元；單價100萬元以上的專用設備3台(套)，432.6萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
本部門不是政府購買服務主體。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
首鋼技師學院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目13個，佔部門項目總數的86.67%，涉及金額3889.65萬元。其中，普通程式評價項目2個，涉及金額876.56萬元，評價得分 在90分(含90分)以上的1個、評價得分在75-90分(含75分)的1個；簡易程式評價項目11個，涉及金額3013.09萬元，評價得分在90分(含90分)以上的10個、評價得分在75-90分(含75分)的1個。
二、現代焊接實訓基地升級改造項目項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.立項背景
為貫徹落實《首都中長期人才發展規劃綱要》(2010-2020)、《北京市中長期教育改革和發展規劃綱要》(2010-2020)、《高等職業教育創新發展行動計劃》(2015-2018)等文件對加強實訓基地建設，提高職業院校實驗實訓設備的現代化水準，創新實訓基地運作管理模式，提高實驗實訓設備使用效率的意見要求，同時，適應焊接技術行業職位的要求以及培養高素質技能型人才的需要，提高實踐性教學環節的教學效果，增加國際賽事交流機會，結合首鋼技師學院部門發展規劃，學院申請2018年度"首鋼技師學院實訓基地建設-現代焊接實訓基地升級改造項目"。
2.項目組織管理機構
項目由實習實訓中心負責牽頭組織實施，涉及網管中心、計財部、總務部等多個部門。其中，實習實訓中心負責項目實施過程中組織協調、驗收等工作；網管中心負責項目相關網路支援；計財部負責專項款審核及支出工作；總務部負責項目實施過程中的後勤保障工作；黨群工作部負責項目實施過程中的紀檢監察工作；保衛部負責項目實施過程中的安全保障和檢查工作。
3.項目內容和預算執行情況
項目主要內容包括：為現代焊接實訓基地購置並安裝IGBT控制交直流TIG焊機、全數字脈衝MIG/MAG 焊機、集中除塵系統、擺錘式衝擊試驗機等共計103台/套設備，滿足焊接技術專業教學與比賽的需要。
2018年項目申請財政預算資金466.194萬元，主要用於焊接訓練設備購置與安裝、焊接實訓場地改造等方面。根據《北京市財政局關於批復首鋼技師學院2018年預算的函》(京財教育指〔2018〕125號)，2018年2月，北京市財政局(以下簡稱"市財政局")批復項目資金466.194萬元。截至2018年12月31日，項目實際支出462.81萬元，招標結餘3.384萬元，預算執行率為99.27%。
4.項目年度目標
完成中德合作培訓基地實訓場地改造及實訓設備採購；完成焊接品質檢驗場地改造及設備採購；完成模擬焊接訓練設備採購及安裝。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合得分90.9分，項目綜合評價等級為"優秀"。其中項目決策指標分值15分，評價得分13.6分；項目管理指標分值30分，評價得分28.3分；項目績效指標分值55分，評價得分49分。
(三)存在問題
1.品質指標設置的針對性和細化程式有待加強
項目品質指標設置不夠全面、合理，針對實施過程重點設備、材料、施工程式、驗收成果等方面未設置相關的品質指標，未明確是否符合相應標準，指標設置需進一步加強。
2.實施方案需進一步細化，驗收規範性待加強
項目的實施方案未明確時間安排、人員分工、風險管控、保障措施、驗收要求等，內容不夠具體。項目執行後，僅進行了學院內部驗收，未形成規範的驗收報告，項目驗收的規範性也有待進一步加強。
3.體現項目完成效果的材料收集和整理不足
項目完工後，進行了單位內部驗收，但驗收材料不夠詳細，未能充分體現項目的完成品質情況；未提供項目服務對象滿意度調查材料，滿意度支撐材料不夠充分。
(四)建議
1.提高績效管理意識，準確設置績效目標
學院下一步將繼續加強對全面實施績效管理的相關理念的學習，加強預算績效管理相關政策文件的宣貫和解讀。加強對績效目標表填報要求的學習和理解，明確各項內容含義，更為準確地設置績效目標與指標，為後期評價項目實施情況和效果提供標準和依據。
2.制定詳細的實施方案，進一步加強驗收過程管理
學院將針對項目情況制定具體的實施方案，將組織機構及人員分工、實施程式和進度安排、驗收方式及風險控制措施等關鍵方面在實施方案中予以明確，便於指導項目實施並促進目標及時有效完成。同時，加強驗收過程管理，完善驗收程式，細化驗收內容，保障項目實施的品質與效果。
3.注重收集項目效益資料，總結分析效益實現情況
學院將繼續加強項目産出、效益材料的收集，以更全面地反映出項目品質、實施成果和效益情況。課程結束後及時收集教師、學生以及社會人員對實訓基地的滿意度資料，對於服務對象提出的問題和建議，及時統計分析和調整改進，進一步提升項目實施效果，更好地應用於學院教學工作中。