目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市編制委員會辦公室的批復【(83)京編事字第037號】，設立中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心(以下簡稱“宣教中心”)。宣教中心內設一室六部，分別為：綜合辦公室、財務部、技術部、采編部、專題部、活動部和影視部。
宣教中心為全額撥款事業單位，有下屬單位1個——北京市科教音像中心，為自收自支事業單位，內設六部室：分別為後勤部、財務部、市場部、安保部、技術部、場務部。
宣教中心的職責是為全市“三農”宣傳服務，具體為：1、圍繞本市“三農”工作中心任務和郊區經濟社會發展需要，認真宣傳貫徹黨在農村的方針政策和市委市政府堅持城鄉統籌、推進郊區改革發展的政策措施；2、及時向外界反映郊區物質文明、精神文明、政治文明、生態文明建設的情況；3、配合農村基層組織建設，利用電化教育等多種形式，開展農村黨員教育；4、根據農民需求，開展科技、文化、法制、資訊等方面的教育培訓和服務。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制41人，實有人數41人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計2398.80萬元,比上年減少49.85萬元，下降2.04%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計2397.34萬元，比上年增加41.77萬元，增加1.77%，其中：財政撥款收入2396.12萬元，佔收入合計的99.95%；其他收入1.22萬元，佔收入合計的0.05%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計2339.04萬元，比上年減少32.59萬元，下降1.37%，其中：基本支出1417.08萬元，佔支出合計的60.58%；項目支出921.96萬元，佔支出合計的39.42%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計2396.12萬元，比上年增加40.79萬元，增長1.73%。主要原因：2018年更新一輛公務用車，以及落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準等有關政策，2018年人員經費有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出2337.00萬元，主要用於以下方面教育支出1.18萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業支出10.62萬元，佔本年財政撥款支出0.45%；農林水支出2325.20萬元，佔本年財政撥款支出99.50%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2018年度決算1.18萬元，比2018年年初預算1.20萬元減少0.02萬元，下降1.67%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算1.18萬元，比2018年年初預算1.20萬元減少0.02萬元，下降1.67%。主要原因：按照厲行節約的原則，減少培訓人數和次數。
2、“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算10.62萬元，與2018年年初預算10.62萬元持平。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算10.62萬元，與2018年年初預算10.62萬元持平。
3、“農林水支出”(類)2018年度決算2325.20萬元，比2018年年初預算2361.12萬元，減少35.92萬元，下降1.52%。
其中：“農業”(款)2018年度決算2325.20萬元，比2018年年初預算2361.12萬元，減少35.92萬元，下降1.52%。主要原因是基本經費和項目經費有凈結餘。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1415.03萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數41.44萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算43.08萬元減少1.64萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元與2018年年初預算持平。2018年本單位無因公出國(境)費用預算開支。
2、公務接待費。2018年決算數1.60萬元，比2018年年初預算數持平。2018年公務接待費主要用於接待外單位來賓。公務接待27批次，公務接待290人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數39.84萬元，比2018年年初預算數41.48萬元減少1.64萬元。其中，2018年公務用車購置數量1台，購置費2018年決算數16.97萬元，比2018年年初預算數17.70萬元減少0.73萬元,主要原因：購置車輛型號變化，價格下降。公務用車運作維護費2018年決算數22.87萬元，比2018年年初預算數23.78萬元減少0.91萬元，主要原因：制定公務用車管理制度，加強管理，節約用車成本，減少公車出行次數。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.0萬元，公務用車維修7.29萬元，公務用車保險5.23萬元，公務用車其他支出4.35萬元。2018年公務用車保有量10輛，車均運作維護費2.29萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心政府採購支出總額370.18萬元，其中：政府採購貨物支出262.55萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出107.63萬元。授予中小企業合同金額321.44萬元，佔政府採購支出總額的86.83%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額7819.51萬元，其中：汽車10輛，235.39萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，佔部門項目總數的33.33%，涉及金額464.61萬元。評價結果其中7個項目績效評價得分2個優秀，5個良好。通過開展績效評價工作，嚴格按照財政批復的預算執行，加強項目管理，明確職責分工，同時掌握了項目進展情況，有針對性的解決執行中存在的問題，提高了預算執行的有效性和約束力，提高了資金使用效益。
二、“伺服器機房設備更新”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心內設一室六部，分別為：綜合辦公室、財務部、技術部、采編部、專題部、活動部和影視部。
伺服器機房是宣教中心業務系統和網路系統的中樞站，安全設備和環境設備的正常運作直接影響系統設備的運轉。
項目實施前，機房櫃式空調有漏水、壓縮機停機等故障；新媒體視頻轉碼軟體編解碼無法識別多種視頻格式；新媒體視頻資料逐年增多，沒有備份系統做災備。這些設備的狀態存在網路資訊安全，消防安全等安全隱患，需要及時更新。
在2014年，由金源動力信息化測評技術公司對中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心網站和機房環境進行測評，確定符合等級保護二級要求，並備案在北京市經信委網路處。截止至項目立項前，伺服器機房的空調、監控、伺服器、防禦和交換等設備運作基本正常，但部分硬體設備老化，一些軟體系統已不適用當下網路信息化要求，存在安全隱患，影響工作效率，需要新配置。
結合以上實際情況，以《宣教中心伺服器機房管理制度》、《宣教中心網路資訊安全管理制度》為依據，中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心申請設立“伺服器機房設備更新”項目。
該項目為保障中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心的網站和機房所有系統和設備的安全、正常運作，部分硬體需要更新。主要內容包括四部分：更新空調設備，更新流媒體轉碼設備，新增磁片陣列存儲設備及新增光纖交換機。
“伺服器機房設備更新”項目資金總額41.00萬元，截止2018年12月31日累計支出40.98萬元，資金結餘0.02萬元。
項目總體績效目標
購置機房精密空調1台，媒資流媒體轉碼1台，磁片陣列存儲1台。保障伺服器機房設備的安全正常運作，對應用數據進行備份和存儲。
(二)評價結論
按照《北京市市級財政支出績效評價工作規範》的要求，嚴格執行了評價工作程式。經評價，該項目績效評價得分90.44分，其中：項目決策評價得分13.86分，項目管理得分26.06分，項目績效得分50.52分，績效評價結論為“優秀”。
(三)存在問題
1、會計核算轉入固定資産後缺少領用手續。
2、合同中部分條款存在空白項；個別合同未約定支付條款，在實際執行中一次性支付全款。
3、缺乏備份軟體恢復功能的測試驗收。
4、設備使用培訓的記錄不完備。
5、滿意度調查表缺乏針對性。
(四)建議
1、完善轉固及領用手續。
2、提高合同內容嚴謹性和完整性，加強合同管理。
3、加強驗收的技術管理。
4、加強項目過程中資料的記錄及留存。
5、加強滿意度調查表的針對性。