目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市氣象局受中國氣象局和北京市人民政府的雙重領導，在中國氣象局和北京市人民政府的領導下，根據授權承擔本行政區域內氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構的各項職責，具體包括：為本行政區域國家建設和社會生活提供氣象管理保障、氣象法規建設、氣象行業規劃、氣象防災減災、氣象業務管理、氣象科技公關與成果推廣、氣象宣傳教育等。北京市氣象局為一級主管部門，下設北京市氣象局本級和北京市人工影響天氣辦公室(以下簡稱“人影辦”)兩個二級預算單位。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立於1990年，為北京市農業農村局直屬事業單位，為首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務，主要職責是：負責我市人工影響天氣發展規劃與計劃、技術指導、業務管理、指揮協調、技術培訓、安全檢查、效果檢驗、試驗研究等工作，為業務、科研、管理三位一體的公益性事業單位，其日常管理由北京市氣象局代管。
(二)人員構成情況
本部門事業編制40人，實有人數38人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計28004.27萬元，比上年增加4904.69萬元，增長21.23%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計26640.06萬元，比上年增加11699.77萬元，增長78.31%，其中：財政撥款收入25857.33萬元，佔收入合計的97.06%；事業收入779.62萬元，佔收入合計的2.93%；其他收入3.10萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計16926.78萬元，比上年減少4437.13萬元，下降20.77%，其中：基本支出2800.09萬元，佔支出合計的16.54%；項目支出14126.69萬元，佔支出合計的83.46%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計26172.85萬元，比上年增加5322.42萬元，增長25.53%。主要原因：我局“氣象服務能力提升和冬奧會氣象服務保障工程”項目獲批並下達項目建設資金10000萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出16192.40萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出700.00萬元，佔本年支出的4.32%；公共安全支出600.00萬元，佔本年支出的3.71%；教育支出1.38萬元，佔本年支出的0.01%；社會保障和就業支出9.16萬元，佔本年支出的0.06%；節能環保支出312.38萬元，佔本年支出的1.93%；城鄉社區支出455.41萬元，佔本年支出的2.81%；農林水支出9704.15萬元，佔本年支出的59.93%；國土海洋氣象等支出4409.93萬元，佔本年支出的27.23%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算700.00萬元，比2018年年初預算增加700.00萬元。其中：
“統計資訊事務”(款)2018年度決算700.00萬元，比2018年年初預算增加700.00萬元。主要原因：2018年通過“統計資訊事務”統籌安排“北京市突發事件預警資訊發佈中心項目”經費700.00萬元，未納入年初部門預算安排。
2、“公共安全支出”(類)2018年度決算600.00萬元，比2018年年初預算增加600.00萬元。其中：
“其他公共安全支出”(款)2018年度決算600.00萬元，比2018年年初預算增加600.00萬元。主要原因：2018年通過“其他公共安全支出”統籌安排“北京市突發事件預警資訊發佈中心項目”經費600.00萬元，未納入年初部門預算安排。
3、“教育支出”(類)2018年度決算1.38萬元，比2018年年初預算減少0.12萬元，下降8.00%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算1.38萬元，比2018年年初預算減少0.12萬元，下降8.00%。主要原因：從嚴控制一般性支出。
4、“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算9.16萬元，比2018年年初預算減少0.37萬元，下降3.88%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算9.16萬元，比2018年年初預算減少0.37萬元，下降3.88%。
5、“節能環保支出”(類)2018年度決算312.38萬元，與2018年預算保持一致。其中：
“環境監測與監察”(款)2018年度決算312.38萬元，與2018年預算保持一致。
6、“城鄉社區支出”(類)2018年度決算455.41萬元，比2018年年初預算增加455.41萬元。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2018年度決算455.41萬元，比2018年年初預算增加455.41萬元。主要原因是：2018年我局“氣象服務能力提升和冬奧會氣象服務保障工程”項目獲批並下達項目建設資金10000萬元，本年發生支出455.41萬元。
7、“農林水支出”(類)2018年度決算9704.15萬元，比2018年年初預算增加1525.99萬元，增加18.66%。其中：
“水利”(款)2018年度決算9704.15萬元，比2018年年初預算增加1525.99萬元，增加18.66%。主要原因是：按相關規定下達相應經費。
8、“國土海洋氣象等支出”(類)2018年度決算4409.93萬元，比2018年年初預算減少239.35萬元，減少5.15%。其中：
“氣象事務”(款)2018年度決算4409.93萬元，比2018年年初預算減少239.35萬元，減少5.15%。主要原因是：部分項目由於執行調整産生結余資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支2799.19萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數38.14萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算51.41萬元減少13.27萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年決算數8.00萬元，比2018年年初預算數12.00萬元減少4.00萬元。主要原因：本年因公出國(境)人次有所減少；2018年因公出國(境)費用主要用於人影辦相關人員赴美國聖路易斯市參加第十屆國際氣溶膠大會以及赴德國卡爾斯魯厄理工學院進行雲室試驗研究交流和學習等，2018年組織因公出國(境)團組2個、3人次，每人平均因公出國(境)費用2.67萬元。
2、公務接待費。2018年決算數0.16萬元，比2018年年初預算數1.55萬元減少0.99萬元。主要原因：按照厲行節約的原則，進一步壓縮公務接待費。2018年公務接待費主要用於接待外單位來人影辦調研交流。公務接待5批次，公務接待25人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2018年決算數29.98萬元，比2018年年初預算數37.86萬元減少7.88萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數15.11萬元，與2018年年初預算數一致，2018年更新1輛，車均購置費15.11萬元。公務用車運作維護費2018年決算數14.87萬元，比2018年年初預算數22.75萬元減少7.88萬元，主要原因：2018年更新公務用車1輛，維修和保險費費用相應有所減少。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.00萬元，公務用車維修6.06萬元，公務用車保險4.36萬元，公務用車其他支出1.45萬元。2018年公務用車保有量8輛，車均運作維護費1.86萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京市氣象局政府採購支出總額4501.13萬元，其中：政府採購貨物支出506.19萬元，政府採購服務支出3994.94萬元。授予中小企業合同金額4463.8萬元，佔政府採購支出總額的99.17%，其中：授予小微企業合同金額793.2萬元，佔政府採購支出總額的17.62%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額6876.25萬元，其中：汽車8輛，223.98萬元；單價100萬元以上的專用設備7台(套)，1632.69萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無國有資本經營收支預算安排。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算3913.41萬元。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市氣象局對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目14個，佔部門項目總數的31.82%，涉及金額5609.95萬元。從評價結果來看，14個項目平均得分89.88分，項目總體完成情況良好，其中7個項目得分在90分以上。
二、2018年兩庫增雨項目績效評價報告
(一)評價對象概況
自2003年以來，市發展和改革委批准從水利資金列支經費開展“北京密雲、官廳及其匯水區人工增雨項目”，同年市政府啟動“兩庫匯水區人工增雨應急方案”，由人影辦主持具體工作。該方案實施多年，通過聯合上游河北地區，在水庫流域和水庫上游地區採用飛機、火箭、高炮、高山地基碘化銀地面發生器多種方式進行增雨作業，形成空間、地面綜合作業體系，以緩解水資源嚴重短缺的矛盾。自2003年以來，人工增雨項目已成為每年實施的延續項目。2017年9月預算申報時，人影辦繼續申報了“2018年兩庫增雨”項目。
(二)評價結論
該項目綜合得分92.60分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
該項目目標較明確，能夠反映項目實際工作內容；績效目標較為細化量化，但作為延續性項目，缺少三年中期目標及對應指標設置，中長期規劃有待進一步完善。
在項目管理方面，項目業務、財務管理制度執行較為有效，組織機構較健全，分工明確，業務操作規範，資金支出合理。
在項目績效方面，項目成本控制情況較好，按計劃完成全部工作內容，較好地完成了預期年度目標，實現了良好的社會和環境效益。
(三)存在問題
該項目存在以下問題：項目年度目標與指標設置較為科學，但作為延續性項目，缺少中期計劃和目標，項目中長期規劃有待進一步細化；項目過程管理不夠規範，績效管理意識有待加強。
(四)建議
建議加強項目中期規劃，合理編制績效指標；加強項目過程管理的規範性，豐富效益支撐材料。