北京市機構編制委員會辦公室2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的《北京市黨政機構改革方案》，設置北京市機構編制委員會辦公室(簡稱市編辦)。市編辦是北京市機構編制委員會(簡稱市編委)的常設辦事機構，在市編委的領導下負責本市行政管理體制和機構改革以及機構編制日常管理工作，既是市委工作機構，同時也是市政府工作機構，列入市委機構序列。內設10個處室和機關黨委(人事處)，所屬2個二級預算單位電子政務中心，北京市行政體制改革研究中心。
(二)人員構成情況
北京市機構編制委員會辦公室行政編制71名，實際67人；事業編制15名，實際8人；其他聘用人員5人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2017年市編辦將在市委市政府和市編委領導下，圍繞統籌推進“五位一體”總體佈局和協調推進“四個全面”戰略佈局，堅持以習近平總書記視察北京重要講話精神為根本遵循，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立和貫徹落實新發展理念，牢牢把握首都城市戰略定位，緊緊圍繞疏功能、轉方式、治環境、補短板、促協同各項要求持續深化“放管服”改革，加大簡政放權力度，優化投資項目審批流程，積極推進“減證”提效，深化權責清單工作，提升公共服務水準；進一步深化行政管理體制改革，推進城市管理體制和綜合行政執法體制改革，創新北京城市副中心體制機制，分類推進事業單位改革，加強基層治理能力，努力破解制約經濟社會發展的體制機制障礙；持續加強和優化編制資源配置，着力提高服務全市中心工作的能力，持續貫徹全面從嚴治黨要求，改進作風，狠抓落實，以優異成績迎接黨的十九大勝利召開。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算3036.5萬元，比2016年2792.78萬元增加243.73萬元，增長8.73%。其中：財政撥款2873.64萬元，比2016年2665.38萬元增加208.26萬元，增長7.81%。增長原因為：主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準有關政策，2017年人員經費預算有所增加。其他資金30.5萬元為使用往年實有資金賬戶結餘資金；繼續結轉使用的財政資金128.36萬元為職業年金繳費資金。
2017年支出預算3036.5萬元，比2016年2792.78萬元增加243.73萬元，增長8.73%。其中：基本支出預算2255.01萬元，佔總支出預算74.26%，比2016年1788.53萬元增加462.48萬元，增長25.86%。主要是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。項目支出預算781.49萬元，比2016年1004.24萬元減少222.76萬元，下降22.18%，減少原因：資訊系統建設項目完成，項目經費減少。
三、主要支出情況
項目支出預算781.49萬元，主要為課題調研經費、轉變政府職能改革專項經費、信息化運作維護費、編外用工數據核查系統開發、辦公用房租賃費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市機構編制委員會辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市機構編制委員會辦公室本級及2個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算108.88萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加69.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數17.54萬元，比2016年預算數9.72萬元增加7.82萬元，主要原因：結合城市副中心建設、市級黨政機關搬遷，統籌研究職能轉變和機構改革，推動機構職能和編制資源整合優化等方面借鑒國外先進經驗。2017年因公出國(境)費用主要用於學習借鑒國外發達國家在中心城市定位、治理體系構建、運作機制管理方面先進的經驗做法；調研台灣城市市區兩級政府之間職能劃分，了解基層行政體制調整的動因、特點、內容及影響，為區政府機構改革提供理論支撐。
2.公務接待費。2017年預算數0.2萬元，比2016年預算數06萬元減少0.4萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2017年公務接待費主要用於外省市編辦系統來京調研接待。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數91.14萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數63.07萬元，比2016年預算數0萬元增加63.07萬元，主要原因是對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數28.06萬元，其中：公務用車燃油8萬元，公務用車維修11.6萬元，公務用車保險6.31萬元，其他2.15萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數28.8萬元減少0.74萬元。主要原因：進一步加強公務用車管理，公務用車運作維護費降低。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年本部門政府採購預算總額111.93萬元，其中採購貨物預算63.07萬元，為更新公務用車；採購服務預算48.85萬元，為印刷、會議、交通、網際網路接入等內容。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市機構編制委員會辦公室1家行政單位以及所屬電子政務中心、北京市行政體制改革研究中心等2家事業單位的機關運作經費財政撥款預算242.51萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目8個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算273.55萬元，佔全部項目支出預算的35%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。