北京市文化市場行政執法總隊2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
2005年根據《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳轉發市委宣傳部、市編辦關於建立文化市場綜合執法機構加強文化領域行政執法工作的實施意見的通知》(京辦發〔2005〕2號)，組建北京市文化市場行政執法總隊(簡稱市文化執法總隊)，是負責本市文化市場綜合行政執法工作的市政府直屬行政執法機構。
1.部門機構設置。根據工作職責內設12個處室：辦公室、人事處、裝備財務處、法制監督處、綜合協調處、基層指導處、五個執法隊、紀檢(監察)機構。下屬3個正處級全額撥款事業單位，分別為北京市文化市場行政執法總隊資訊中心、北京市文化市場行政執法總隊舉報中心、北京市文化市場行政執法總隊宣傳中心。
2.主要職責
(1)組織起草本市有關文化市場綜合行政執法方面的地方性法規草案、規章草案，研究提出完善本市文化市場綜合行政執法體制的意見和措施；
(2)負責本市文化市場綜合行政執法的統籌協調和組織調度工作；
(3)負責集中行使法律、法規、規章規定應由省級文化、廣播電視、新聞出版(版權)等行政主管部門行使的行政處罰職責及相關的行政強制、監督檢查職責；
(4)負責集中行使法律、法規、規章規定應由省級文物行政主管行使的對文物市場中違法違規購銷文物的行為的行政處罰職責及相關的行政強制、監督檢查職責；
(5)負責本市文化市場行政執法中跨區域和領導交辦的重大案件的查處工作；
(6)負責指導、監督區(縣)文化綜合行政執法工作；
(7)承辦市委、市政府及市文化市場管理工作領導小組、市“掃黃打非”工作領導小組交辦的其他工作事項。
(二)人員情況
北京市文化市場行政執法總隊部門行政編制112人，實際105人；事業編制31人，實際25人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)4人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算5636.68萬元，比2016年5780.73萬元減少144.05萬元，下降2.49%。其中：財政撥款5577.31萬元，比2016年5694.73萬元減少117.42萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2016年持平；繼續使用財政性結轉資金9.37萬元，比2016年86萬元減少76.63萬元，下降89.1%；其他資金50萬元，比2016年0萬元增加50萬元；其他資金收入為上級中央部門文化執法辦案補助及辦案獎勵47萬元，銀行利息收入3萬元。自2017年度納入預算收入。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算3966.57萬元，佔總支出預算70.37%，比2016年3322.01萬元增加644.56萬元，增長19.4%。增長原因：主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算1670.12萬元，比2016年2458.72萬元減少788.6萬元，下降32.07%，減少原因：總隊原租用辦公地址搬遷至北京市政府六里橋政務中心辦公，減少辦公用房租經費等。
部門預算項目支出主要方向為：
“文化體育與傳媒支出-文化”款級科目有：日常執法檢查辦案費、大案要案查辦經費、“兩辦”“掃黃打非”專項工作經費、法制監督與保障經費、收繳罰沒物資儲運銷毀經費、罰沒物品庫房租金及物流委託管理服務費、總隊信息化系統運維等執法類項目經費；
“教育支出-進修及培訓”款級科目有：全市文化執法人員業務培訓支出等。
(三)上繳上級支出0萬元
(四)事業單位經營支出0萬元
(五)對附屬單位補助支出0萬元
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市文化市場行政執法總隊因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市文化市場行政執法總隊(本級)和3個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算63.55萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少25.83萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數19.03萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於赴香港開展涉政類出版物調查，參加相關單位組織的版權類保護、交流等出國公務活動。
2.公務接待費。2017年預算數2.22萬元，比2016年預算數2.85萬元減少0.63萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用於接到外省市來京對口工作交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數42.3萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年持平；公務用車運作維護費2017年預算數42.3萬元，其中：公務用車加油22.42萬元，公務用車維修7.19萬元，公務用車保險7.19萬元，其他5.5萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數67.5萬元減少25.2萬元，主要原因：落實中央和我市公務用車改革，按規定保留執法執勤用車需要，核減一般公務用車配置，加強執法執勤用車管理，嚴格控制公務用車定額標準，公務用車運作維護費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市文化市場行政執法總隊部門政府採購預算總額217.93萬元，其中：政府採購貨物預算41.96萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算175.97萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市文化市場行政執法總隊部門北京市文化市場行政執法總隊本級等1家行政單位以及北京市文化市場行政執法總隊資訊中心、北京市文化市場行政執法總隊舉報中心等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算443.94萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目17個，佔全部預算項目29個的58.62%。填報績效目標的項目支出預算927.65萬元，佔全部項目支出預算的55.54%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。