中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳2017年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門職責
中國人民政治協商會議北京市委員會機關是市政協的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能服務工作。其主要職責是：
(1)負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
(2)組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。
(4)組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
(5)廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
(6)負責與全國政協、本市各區縣政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
(7)承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
(二)機構設置和人員情況
中國人民政治協商會議北京市委員會包含提案委、文史和學習委、經濟委、科技委、城建環保委、教文衛體委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委9個專門委員會、辦公廳、研究室、人事聯絡室和機關黨委(工會)以及市紀委派駐紀檢組，共14個預算部門。2017年部門預算由北京市政協機關本級行政和本級事業組成。
中國人民政治協商會議北京市委員會機關行政編制149人，實際135人；事業編制133人，實際112人；離退休人員189人，其中：離休21人，退休171人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算13185.863287萬元，其中：財政撥款13182.162849萬元；繼續使用的財政性結轉資金3.700438萬元。比2016年增加2355.703542萬元，增長21.75%。其中：財政撥款比2016年增加2356.711943萬元，增長21.77%；繼續使用的財政性結轉資金比2016年減少1.008401萬元，下降21.41%。
2017年支出預算13185.863287萬元，比2016年增加2355.703542萬元，增長21.75%。主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，致使支出增加。財政撥款支出預算13182.162849萬元，其中：基本支出8774.334702萬元，項目支出4407.828147萬元。
三、主要支出情況
項目支出預算主要用於組織委員履職開展政治協商、民主監督、參政議政以及維護市政協機關日常運轉、綜合協調、服務保障、信息化運作等工作。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國人民政治協商會議北京市委員會機關因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支由市政協機關本級行政和本級事業組成。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算514.59615萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加84.99615萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數125.60萬元，與2016年預算數125.6萬元持平。主要用於與周邊國家議會間交流、交往；開展海外華人華僑統一戰線等方面工作。
2.公務接待費。2017年預算數69.799203萬元，與2016年預算數70萬元持平。主要用於嚴格落實公務接待相關規定，保障全國政協、外省市政協及港澳臺僑委員、工作顧問來京調研學習、考察和參加重要會議活動等接待工作。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數319.196947萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數30.371453萬元，比2016年增加30.371453萬元，主要原因是根據實際工作需要，依據公務用車配置有關規定，新增公務用車購置。公車用車運作維護費2017年預算數288.825494萬元。其中：公務用車燃油134.05萬元，公務用車維修103.5萬元，公務用車保險49.227494萬元，其他2.048萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數234萬元增加54.825494萬元。主要原因：依據北京市公務用車改革保留車輛編制數量的規定進行核定，實際擁有機動車數量比2016年略有增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年支出預算中，共安排部門政府採購預算總額3028.633787萬元，其中：政府採購貨物預算261.916053萬元，政府採購工程預算152.5萬元，政府採購服務預算2614.217734萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年中國人民政治協商會議北京市委員會本級行政和本級事業的機關運作經費財政撥款預算1739.398878萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目14個，佔全部預算項目47個的29.79%。填報績效目標的項目支出預算2376.67萬元，佔全部項目支出預算的53.92%。(詳見附件6)
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。