北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室2017年預算情況説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
為貫徹落實中央有關對口支援工作的部署和要求，進一步加強我市對口支援和經濟合作工作的統籌領導，經十屆市委常委會第143次會議研究決定，將北京市西部開發工作領導小組(北京市援藏工作領導小組)、北京市支援三峽庫區移民工作領導小組、北京市對口支援地震災區領導小組合併，成立由市委書記任組長、市長任常務副組長、相關市領導任副組長的北京市對口支援和經濟合作工作領導小組(以下簡稱市支援合作領導小組)，並下設北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室(以下簡稱市支援合作辦)，為臨時行政機構。按照市編辦批復(京編辦行〔2015〕96號)，市支援合作辦內設機構7個，分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、智力支援處、人力資源(人事處)處，本級預算單位為市支援合作辦機關，下屬1個全額撥款事業單位北京市對口支援和經濟合作服務中心。
市支援合作辦負責組織擬訂本市對口支援和經濟合作工作規劃，研究擬定相關配套措施，統籌協調、聯繫服務全市對口支援和經濟合作工作，督促檢查領導小組會議議定事項的落實情況，承擔領導小組日常工作。
(二)人員構成情況
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室部門行政編制40人，實際32人；事業編制13人，實際7人；聘用人員5人。退休人員4人。
(三)本預算年度的主要工作任務
在市委、市政府和領導小組領導下，認真貫徹落實黨中央、國務院和本市關於對口支援、脫貧攻堅及經濟合作工作的方針政策與戰略規劃，紮實開展對口支援西藏拉薩市(資金支援昌都市)、新疆和田地區和兵團第十四師、青海省玉樹州、湖北省三峽庫區巴東縣等工作，紮實開展京蒙對口幫扶合作和南水北調對口協作工作，紮實開展對口幫扶河北省貧困縣工作，啟動實施對口合作瀋陽市工作，突出助力脫貧攻堅、促進民族團結、創新體制機制，實施好産業、教育、衛生等領域援助任務，促進交往交流交融，助力當地民生改善和長治久安。
二、收入預算説明
2017年收入預算69976.61萬元，比2016年68308.79萬元增加1667.83萬元，增長2.44%。其中：財政撥款69870.87萬元，比2016年67789.87萬元增加2081萬元。其他資金105.74萬元，比2016年518.91萬元減少413.17萬元，其他資金是繼續使用的財政性結轉資金減少原因：項目結轉資金減少。
三、支出預算説明
(一)基本支出預算1315.19萬元，佔總支出預算1.88%，比2016年1122.46萬元增加192.73萬元，增長17.17%。增加主要原因：新增職業年金計入人員經費。
(二)項目支出預算68661.42萬元，比2016年67186.32萬元增加1475.1萬元，增長2.2%，增加主要原因：2017對口支援湖北巴東和對口幫扶內蒙古援助資金比2016年增加1003萬元。
部門預算項目主要為對口支援地區的援助資金、赴對口支援地區和經濟合作省區市學習考察調研工作經費、東部城市對口支援西部地區人才培訓經費、參加全國各類展覽會、支援合作特色商品系列展銷會經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位(本級預算單位為市支援合作辦機關，下屬1個預算單位為北京市對口支援和經濟合作服務中心)。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算54.83萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少0.17萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數36萬元，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數0.83萬元，比2016年預算數1.00萬元減少0.17萬元，減少原因是在職人員比2016年減少3人。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數18萬元，其中，本單位無車輛購置；公務用車運作維護費2017年預算數18萬元，其中：公務用車加油公務用車加油9.54萬元，公務用車維修3.06萬元，公務用車保險3.06萬元，其他2.34萬元。與2016預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室部門政府採購預算總額39.69萬元，其中：政府採購服務預算39.69萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室部門1家行政單位，機關運作經費財政撥款預算148.45萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目15個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算1520.42萬元，佔全部項目支出預算的2.22%。