北京市新聞出版廣電局2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
2014年根據中共中央、國務院批准的《北京市人民政府職能轉變和機構改革方案》、《北京市人民政府辦公廳關於設立北京市衛生和計劃生育委員會、北京市新聞出版廣電局(北京市版權局)的通知》(京政辦發〔2014〕5號)，設立北京市新聞出版廣電局(簡稱市新聞出版廣電局)。北京市人民政府辦公廳核定並印發了《北京市新聞出版廣電局(北京市版權局)主要職責內設機構和人員編制規定》的通知(京政辦發〔2014〕17號)，明確了市新聞出版廣電局是負責本市新聞出版、廣播電影電視和著作權管理工作的市政府直屬機構，加挂北京市版權局(簡稱市版權局)的牌子。主要職責是：
1.貫徹執行國家關於新聞出版廣播影視宣傳的方針、政策和法律、法規、規章，把握正確的輿論和創作導向；負責起草本市新聞出版廣播影視和著作權管理工作方面的地方性法規草案、政府規章草案，制定相關的政策措施、地方標準並組織實施和監督管理。
2.負責制定本市新聞出版廣播影視領域事業發展規劃，組織實施重大公益工程和活動，扶助農村新聞出版廣播影視建設和發展，指導、監管廣播電影電視基礎設施建設；負責制定古籍整理出版規劃並組織實施。
3.負責統籌規劃本市新聞出版廣播影視産業發展，制定發展規劃、産業政策並組織實施；推進新聞出版廣播影視領域的體制機制改革；依法負責新聞出版廣播影視統計工作。
4.負責監督管理本市新聞出版廣播影視機構和業務以及出版物、廣播影視節目的內容和品質，實施依法設定的行政許可並承擔相應責任，負責市場經營活動監督管理的相關工作；指導監管廣播電視廣告播放；負責對境外衛星電視節目接收的監管；負責新聞記者證的管理。
5.負責對本市網際網路出版和開辦手機書刊、手機文學業務等數字出版內容和活動進行監管；負責對網路視聽節目、公共視聽載體播放的廣播影視節目進行監管，審查其內容和品質。
6.負責推進本市新聞出版廣播影視與科技融合，依法擬訂新聞出版廣播影視科技發展規劃、政策和行業技術標準，並組織實施和監督檢查；負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，推進三網融合及應急廣播建設。
7.負責本市印刷複製業和出版發行業的監督管理。
8.負責本市出版物的進口管理和廣播影視節目的進口、收錄管理；負責新聞出版廣播影視和著作權管理領域對外及對港澳臺的交流與合作，組織推動新聞出版廣播影視領域“走出去”工作。
9.負責本市著作權管理和公共服務，調解著作權侵權糾紛，協同查處重大著作權侵權案件。
10.依法對本市新聞出版廣播影視行業的安全工作承擔管理責任，對以市新聞出版廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
市新聞出版廣電局內設機構18個處室，另設機關黨委、工會，紀檢、監察機構按有關規定派駐，二級預算單位12個，其中：全額撥款事業單位11個、差額撥款事業單位1個。即：北京市廣播電影電視局後勤服務中心、北京市廣播電視監測中心、北京市廣播電影電視局資訊中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京國際影視交流促進中心(差額)，北京市新聞出版局資訊中心、北京版權保護中心、北京電腦軟體登記中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心、北京市新聞出版局老幹部服務中心、北京市新聞出版研究中心。
(二)人員構成情況
北京市新聞出版廣電局部門行政編制167人，實際166人；事業編制190人，實際172人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)31人。
離退休人員135人，其中：離休24人，退休111人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2017年收入預算91924.13793萬元，比2016年56432.948968萬元增加35491.188962萬元，增長62.89%。其中：財政撥款收入77296.426495萬元比2016年53668.646097萬元增加23627.780398萬元，主要原因：2016年部分預算由於評審等因素年初未撥付，此外，高清交互數字電視普及工作項目受項目周期和方案報批影響，2016年未安排預算，使得2016年初實際批復基數較小。統籌使用結餘資金(事業基金)安排預算130萬元比2016年72萬元增加58萬元。其他資金30萬元比2016年35萬元減少5萬元；其他資金是使用基本賬戶存款利息安排2017年預算，預計2017年利息收入30萬元，較上年減少5萬元。2017年繼續使用的財政性結轉資金14467.711435萬元，比2016年2657.302871萬元增加11810.408564萬元，增長444.45%，主要原因：2016年在整合原有專項扶持資金的基礎上成立了北京影視出版創作基金，受項目管理方式變更影響，追加的北京影視出版創作基金預算結轉2017年支出。
(二)支出預算情況
1.基本支出預算12172.277806萬元，佔總支出預算13.24%，比2016年11109.654872萬元增加1062.622934萬元，增長9.56%。增加原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策。
2.項目支出預算79751.860124萬元，比2016年45092.154485萬元增加34659.705639萬元，增長76.86%。增加原因：滿足完善公共服務體系建設和促進産業發展的需要，增加高清交互數字電視普及、北京影視出版創作基金等項目經費預算。
三、主要支出情況
2017年預算項目主要用於新聞出版廣電部門履職、完善公共服務體系建設，促進首都新聞出版、廣播影視事業産業繁榮發展。
部門預算項目主要支出方向為：影視出版精品生産創作、高清數字電視推廣、廣電基礎設施維護、全民閱讀推廣、舉辦北京國際圖書節等重大活動、新聞出版廣電“走出去”、實體書店扶持、綠色印刷推廣、農村公益電影放映等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市新聞出版廣電局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級及12個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算223.29303萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少13.166213萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數131.4萬元，比2016年預算數148.352552萬元減少16.952552萬元，主要原因：落實厲行節約要求，嚴格控制出國團組數量和規模；2017年因公出國(境)費用主要用於參加境外節展、開展外宣活動的機票、食宿等方面。
2.公務接待費。2017年預算數11.319816萬元，比2016年預算數11.406691萬元減少0.086875萬元，主要原因：貫徹厲行節約要求，降低接待標準，壓縮公務接待數量、規模。2017年公務接待費主要用於接待外聘專家和中央主管部門、外省市相關單位調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數80.573214萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數17.973214萬元，比2016年增加17.973214萬元，主要原因：對國Ⅰ、國Ⅱ老舊機動車進行更新；公務用車運作維護費2017年預算數62.6萬元，其中：公務用車燃油33.178萬元，公務用車維修10.642萬元，公務用車保險10.642萬元，其他8.138萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數76.7萬元減少14.1萬元。主要原因：按照公務用車改革要求，停駛上交了一批公務用車，相應減少公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
市新聞出版廣電局政府採購預算總額35883.348959萬元，其中：政府採購貨物預算653.905275萬元，政府採購服務預算35229.443684萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市新聞出版廣電局本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1679.72078萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目54個，佔全部預算項目155個的34.84%。填報績效目標的項目支出預算43175.503448萬元，佔當年全部項目支出預算的65.99%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算