北京市體育局2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.貫徹執行國家關於體育工作方面的方針、政策和法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂體育事業發展規劃和政策並組織實施。
2.協調本市區域性體育發展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
3.統籌規劃本市群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。
4.統籌規劃本市競技體育發展，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。
5.統籌規劃本市青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。
6.會同有關部門擬訂本市體育産業發展規劃和政策，培育、引導和扶持體育産業，推動産業結構優化升級，規範體育服務管理，推動體育標準化建設。
7.指導、管理本市體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
8.組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。
9.主辦、承辦重大體育賽事活動。
10.負責組織、協調、監督本市體育運動中的反興奮劑工作。
11.負責全市性體育社會團體的資格審查和業務管理工作。
12.依法對本市體育行業的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
13.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門機構設置
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市體育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發[2009]74號)，設立北京市體育局。內設13個職能處室，分別為辦公室、法規宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育産業發展處、科技教育處、規劃建設處、財務處、人事處、機關黨委(工會)、監察處、離退休幹部處。
北京市體育局下屬26個事業單位，分別為北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局資訊中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、體育博覽雜誌社、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務事業管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術院、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市足球運動管理中心、北京市體育設施管理中心。
(三)單位性質：行政單位。
(四)人員構成情況
北京市體育局部門行政編制92人，實際70人；事業編制3712人，實際2918人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)385人。
離退休人員1276人，其中：離休43人，退休1233人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算154478.52萬元，比2016年101595.19萬元增加52883.33萬元，增長52.05%。其中：財政撥款116203.37萬元，比2016年93701.51萬元增加22501.86萬元。統籌使用結餘資金安排預算4121.55萬元，比2016年242.97萬元增加3878.58萬元。其他資金34153.6萬元，比2016年7650.71萬元增加26502.89萬元，其他資金包括：專戶管理的事業收入253.99萬元比2016年141.51萬元增加112.48萬元，事業收入(不含專戶管理的事業收入)3136.35萬元比2016年3958.05萬元減少821.70萬元，事業單位經營收入0萬元比2016年512.90萬元減少512.90萬元，附屬單位上繳收入0萬元比2016年90.55萬元減少90.55萬元，其他收入280.67萬元比2016年681.43萬元減少400.76萬元，繼續使用的財政性結轉資金30482.59萬元比2016年2266.27萬元增加28216.32萬元。
2017年支出預算154478.52萬元，其中基本支出預算80761.16萬元，佔總支出預算的52.28%，比2016年67448.76萬元增加13312.4萬元，增長19.74%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
三、主要支出情況
項目支出預算73716.81萬元，比2016年34055.88萬元增加39660.93萬元，增長116.46%，增加原因：2017年預算中增加了冬季冰雪項目經費、國家雪橇隊訓練經費等項目。部門預算項目主要為群眾體育室外簡易冰場建設運營經費、2017年《國家體育鍛煉標準》市民達標分站賽、全民健身管理相關研究經費、迎冬奧群眾冰雪體育啟動及相關活動經費、全民健身科學指導大講堂、2017年公園馬拉松北京公開賽；競技體育社會辦項目訓練比賽專項經費；青少年後備人才訓練教研及集訓、青少年三大球教練員培訓、青少年學校體育競賽活動經費、青少年業餘體校冠軍賽經費、青少年後備人才三大球訓練營、青少年籃球、排球聯賽、北京市青少年冰雪項目比賽、北京市男子冰球後備梯隊培養經費；田徑館跑道加舖經費、射擊電子鐳射靶、射擊10米移動靶館改決賽場地工程、蘆城體育運動技術學校鍋爐房及燃氣鍋爐改造工程；體育職業學院體育運營與管理專業(冰雪運動服務與推廣)、數字化校園建設-基礎管理與教學管理系統建設等項目經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市體育局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括23個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算911.52萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少40.87萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數473.04萬元，比2016年預算數481.98萬元減少8.94萬元，主要原因：堅持落實中央厲行節約的各項要求，加強出國經費審核和監管，切實降低出國費用；2017年因公出國(境)費用主要用於優秀運動隊出國訓練比賽等方面。
2.公務接待費。2017年預算數52.46萬元，比2016年預算數55.55萬元減少3.09萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少；2017年公務接待費主要用於接待外省市運動隊來京訓練比賽等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數386.03萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數17.7萬元，比2016年增加17.7萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數368.33萬元，其中：公務用車加油172.71萬元，公務用車維修82.71萬元，公務用車保險69.67萬元，其他43.24萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數414.86萬元減少46.53萬元，主要原因：根據北京市公務用車制度改革總體方案，我局公車改革工作按計劃、有步驟推進。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市體育局部門政府採購預算總額17242.76萬元，其中：政府採購貨物預算4512.59萬元，政府採購工程預算1058.28萬元，政府採購服務預算11671.89萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市體育局部門北京市體育局本級行政、北京市體育局本級事業等2家行政單位以及北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算509.42萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目101個，佔全部預算項目309個的32.69%。填報績效目標的項目支出預算25146.42萬元，佔全部項目支出預算的34.11%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。