北京市西城區人民檢察院2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門主要職責
檢察機關是國家為了維護法律的統一、正確實施而設置的專門的法律監督機關。北京市西城區人民檢察院在管轄的地區內依法獨立行使檢察權，有力開展檢察隊伍建設及檢務保障工作。接受北京市人民檢察院和區委的領導，對本區人民代表大會及常務委員會負責並報告工作。
(二)部門機構設置
北京市西城區人民檢察院內設反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、審查逮捕部、偵查監督部、公訴部、金融犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、刑事執行檢察部、審判監督部、檢察管理監督部、民事檢察部、行政檢察部、政治處、紀檢監察處、辦公室、檢察技術部、法警隊及行政事務管理局等部門。
(三)單位性質
北京市西城區人民檢察院單位性質為法律監督機關。
(四)人員構成情況
北京市西城區人民檢察院行政編制318人，實際252人；事業編制20人，實際14人；聘用人員(檢察院聘任制書記員、聘任制司法警察、其他聘用人員-臨時工)50人。離退休人員132人，其中：離休9人，退休123人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算13646.694573萬元，比2016年10589.231487萬元增加3057.463086萬元，增長28.87%。其中：財政撥款13646.694573萬元比2016年10589.231487萬元增加3057.463086萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元與2016年持平；其他資金0萬元與2016年持平。
(二)支出預算説明
2017年支出預算總計13646.694573萬元，比2016年10589.231487萬元增加3057.463086萬元。其中基本支出預算11139.185973萬元，比2016年7634.496203萬元增加3504.68977萬元。變動原因為：一是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；二是根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，基本經費統一按照市級標准保障。2017年項目支出預算2507.5086萬元，比2016年2954.735284萬元減少447.226684萬元，減少原因為全市檢察院財物統一管理後，根據檢察總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
2017年部門預算項目主要用於依法履行各項檢察職能以及檢察隊伍建設、檢務保障工作等方面。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市西城區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市西城區人民檢察院(本級)1個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算193.2086萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算112.549244萬元增加80.659356萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國經費預算，預算數0萬元，與2016年預算數持平。主要原因為全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2017年預算數10萬元，比2016年預算數11.249244萬元減少1.249244萬元，主要原因是落實厲行節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費支出相應減少。主要支出用於與北京市西城區人民檢察院工作相關的公務接待活動。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數183.2086萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數24.8086萬元，比2016年增加24.8086萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數158.4萬元，其中：公務用車加油83.952萬元，公務用車維修26.928萬元，公務用車保險26.928萬元，其他20.592萬元。比2016預算數101.3萬元增加57.1萬元，主要原因是根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，公車運維費按市級統一標准保障。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市西城區人民檢察院部門政府採購預算總額608.83892萬元，其中：政府採購貨物預算24.8086萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算584.03032萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市西城區人民檢察院部門北京市西城區人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1792.925077萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目5個的40%。填報績效目標的項目支出預算109.8086萬元，佔全部項目支出預算的4.38%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。