北京世界園藝博覽會事務協調局2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
根據《中央編辦關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的批復》(中央編辦復字〔2014〕l2號)和《北京市人民政府辦公廳關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的通知》(京政辦發〔2014〕15號)，設立北京世界園藝博覽會事務協調局(簡稱世園局)。根據市編辦批復，世園局內設機構11個，分別為辦公室、財務(審計)部、總體規劃部、宣傳策劃部、市場開發部、法律事務部、工程部、人力資源部、綜合計劃部、園藝部、招展部。根據市委組織部批復成立了機關黨委和機關紀委。
世園局主要部門職責是根據執委會和市政府授權，承擔2019年中國北京世界園藝博覽會(簡稱世園會)籌備和舉辦過程中的日常工作。具體負責世園會相關法律事務；組織研究世園會對區域經濟社會發展的影響等問題，提出政策性建議；負責世園會園區規劃、建設的組織協調及運營管理工作；負責世園會相關重大基礎設施規劃、建設的協調推動工作；組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作；負責世園會相關市場開發的組織管理與協調工作；負責與國際展覽局、國際園藝生産者協會及世園會組織委員會聯絡小組辦公室、世園會執委會專項工作組、延慶區籌備領導小組的聯絡協調；督促落實組委會議定事項，承擔執委會日常工作。
世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執行委員會(簡稱執委會)的辦事機構，為獨立事業法人(臨時機構)。事業編制80人左右，目前實有人數74人，全部為借調人員，其工資福利等人員經費支出全部由原單位解決。
世園會年度工作計劃及項目工程進度不同，預算資金年度間差異較大，年度收支預算無均衡可比性。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算98173.11萬元，比2016年14983.63萬元增加83189.48萬元，增長555.20%。其中：財政撥款48192.31萬元，比2016年10864.56萬元增加37327.74萬元；其他資金49980.81萬元，比2016年4119.07萬元增加45861.74萬元。
(二)支出預算説明
基本支出預算119.57萬元，佔總支出預算0.12%，比2016年208.97萬元減少89.40萬元，下降42.78%，下降原因：2016年基本支出中包含了2015年結轉結餘資金，2017年全部為當年預算資金並壓縮相關經費。
項目支出預算98053.55萬元，比2016年14774.66萬元增加83278.88萬元，增長563.66%，增加原因：2017年使用了上年基本建設結轉資金49927.63萬元，同時，2017年新增了園區建設基建資金撥款40000.00萬元。
三、主要支出情況
2017年部門預算項目主要為北京世園會公共綠化景觀一期工程及園區基礎設施基本建設項目以及園藝展陳展示、國內外招商招展、市場開發、世園會宣傳策劃、園區總體規劃、相關法律服務及辦公用房租賃等服務保障性經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京世界園藝博覽會事務協調局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位僅包括本級一個單位，無下屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算344.04萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少85.35萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數342.58萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於：參加國際展覽局和國際園藝生産者協會會議，陳述彙報北京世園會進展情況和相關法律文件完成情況；為實現“不少於100個官方參展者”參加北京世園會的招展目標，根據組委會、執委會工作安排，對一些重點國家開展招展游説和技術磋商等工作。
2.公務接待費。2017年預算數1.46萬元，比2016年預算數1.81萬元減少0.35萬元。主要原因：節約辦會，壓縮公務接待經費，2017年公務接待費主要用於與世園會籌辦工作有關的考察學習等公務活動接待支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數0萬元，比2016預算數85萬元減少85萬元。主要原因：根據財政部印發《2017年政府收支分類科目》的通知，調整完善了相關經濟分類科目。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京世界園藝博覽會事務協調局政府採購預算總額4098.16萬元，其中：政府採購貨物預算15萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4083.16萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目16個，佔全部預算項目51個的31.37%。填報績效目標的項目支出預算5220.87萬元，佔全部項目支出預算的64.67%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。