北京西站地區管理委員會2017年預算説明
一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
根據《北京市人民政府辦公廳印發北京西站地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（京政辦發【2008】16號），設立北京西站地區管理委員會，是負責組織協調北京西站地區管理工作的市政府派出機構。內設辦公室、綜合治理處（610辦公室）、市政管理處、公共衛生管理處、宣傳處（社會工作處）、政策法規處、應急工作處、財務處（審計處）、人事處（退休幹部處）等九個職能處室和機關黨委、工會及市紀委派駐紀檢組、監察處。另設有北京西站地區環境衛生服務中心、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區管理委員會資訊中心（北京西站地區新聞宣傳中心）和北京西站地區出站系統管理事務中心等四個直屬二級單位。
主要職責：1、貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。2、組織協調北京西站地區社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用設施、精神文明建設等工作；負責北京西站地區安全生産、市容和環境衛生工作。3、協調有關部門和單位做好北京西站地區春運、暑運及節假日高峰期的客運工作。4、負責北京西站地區應急管理工作。5、負責北京西站出站系統管理工作。6、負責對有關部門在北京西站地區的日常管理工作進行監督檢查。7、依據城市規劃完善北京西站地區服務設施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
北京西站地區管理委員會部門行政編制163人，實有155人；事業編制37人，實有31人；離退休人員27人，其中：退休27人。
（三）本預算年度的主要工作任務
1、全面實施各項機制規劃，進一步加強地區綜合統籌和社會治理。
2、堅持以加強安全防控為重點，全力維護地區公共安全和社會穩定。
3、堅持以綜合整治重點打擊為常態，實現地區各類秩序明顯好轉。
4、堅持以整潔優美舒適便捷為標準，大力加強和推進地區整體環境建設
5、堅持以加強地區社會建設為依託，全面提升地區綜合服務保障水準
6、堅持以落實主體責任和監督檢查責任為保證，帶動和促進地區各項工作有效落實。
二、收入預算説明
2017年收入預算24563.99萬元，比2016年23231.45萬元增加1332.54萬元，增長5.74%。其中：財政撥款19994.31萬元，比2016年17479.24萬元增加2515.07萬元；統籌使用結餘資金安排預算2276.70萬元，比2016年4102.22萬元減少1825.52萬元，降低44.50%；其他資金2292.98萬元，比2016年1650萬元增加642.98萬元，增長38.97%，增加原因主要是出站系統國有資産經營收入預計增加。
三、支出預算説明
（一）基本支出預算5694.43萬元，佔總支出預算23.18%，比2016年4140.98萬元增加1553.45萬元，增長37.51%。主要增長原因一是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費有所增加；二是實有在職人數增加。
（二）項目支出預算18869.56萬元，比2016年19090.47萬元減少220.91萬元，降低1.16%。部門預算項目主要為出站系統運作經費、北廣場下沉廣場運作經費、地區公共區域清掃保潔與公廁維護及地區綜合管理業務經費等。
（三）上繳上級支出0萬元。
（四）事業單位經營支出0萬元。
（五）對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
（一）"三公"經費的單位範圍
北京西站地區管理委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京西站地區管理委員會本級及北京西站地區環境衛生服務中心、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區管理委員會資訊中心（北京西站地區新聞宣傳中心）和北京西站地區出站系統管理事務中心等五個單位。
（二）"三公"經費財政撥款情況説明
2017年"三公"經費財政撥款預算51.62萬元，比2016年"三公"經費財政撥款預算69.82萬元減少18.20萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2017年預算數18.97萬元，與2016年預算數持平。 主要用於考察國外大型交通樞紐地區的城市規劃、交通組織等。
2、公務接待費。2017年預算數0.35萬元，與2016年預算數持平。主要用於接待外省市火車站地區管理單位來京經驗交流、調研等。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數32.30萬元，其中：本單位2017年無財政撥款安排的公務用車購置預算，與2016年預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數32.30萬元，其中：公務用車加油17.12萬元，公務用車維修5.49萬元，公務用車保險5.49萬元，其他4.20萬元。比2016預算數50.50萬元減少18.20萬元，主要原因：按照公車改革要求，車改後保留車輛數減少。
五、其他情況説明
（一）部門政府採購預算説明
2017年北京西站地區管理委員會部門政府採購預算總額2556.56萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算800萬元，政府採購服務預算1756.56萬元。
（二）機關運作經費情況説明
2017年北京西站地區管理委員會部門北京西站地區管理委員會本級、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局等2家行政單位的機關運作經費財政撥款預算694.19萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
（三）項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目9個，佔全部預算項目29個的31.03%。填報績效目標的項目支出預算13467.43萬元，佔全部項目支出預算的71.37%。
（四）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。