北京市石景山區人民檢察院2017年預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
依照憲法和法律的規定，履行法律監督職能。在本轄區內依法獨立行使檢察權。接受北京市人民檢察院的領導，對北京市石景山區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。對直接受理的職務犯罪案件進行偵查；對偵查機關偵查的刑事案件進行審查，決定是否批准逮捕和提起公訴，對符合條件的刑事案件提起公訴、支援公訴及提起抗訴；對刑事立案、偵查、審判活動和刑罰執行及監獄、看守所活動是否合法，民事訴訟、行政訴訟活動是否合法實行法律監督；法律規定的其他職權。
(二)機構設置情況
北京市石景山區人民檢察院設置14個職能部門。分別是司法辦案機構：審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、職務犯罪偵查局。檢察監督機構：偵查監督部、刑事審判監督部、刑事執行檢察部、民事和行政檢察部。綜合業務機構：檢察管理監督部。綜合管理機構：政治處、監察室。檢務保障機構：檢察技術部、法警大隊、行政事務管理局。
(三)單位性質
北京市石景山區人民檢察院為法律監督機關。
(四)人員情況
北京市石景山區人民檢察院部門行政編制151人，實際140人；事業編制11人，實際10人；聘用人員為檢察院聘任書記員、聘用制司法警察等17人。
離退休人員41人，其中：離休1人，退休40人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算6701.41萬元，比2016年4243.67萬元增加2457.74萬元，增長57.91%。其中：財政撥款6701.41萬元比2016年4243.67萬元增加2457.74萬元。
1、基本支出預算5864.36萬元，佔總支出預算87.51%，比2016年3281.01萬元增加2583.35萬元，增長78.74%。主要原因1、由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。2、根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，基本經費統一按市級標准保障。
2、項目支出預算837.04萬元，比2016年962.66萬元減少125.62萬元，減少13.05%，原因為全市檢察院財物統一管理後，根據全市檢察院總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
2017年支出預算主要用於履行查辦與預防職務犯罪、公訴與審判監督、偵查監督、執行監督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業務費和業務裝備費
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市石景山區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支只包括本單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算84.2萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少10.8萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。主要用於按規定開支的單位及部門公務接待費用。2017年公務接待費預算數5萬元，比2016年預算數增加5萬元，主要原因：市級財物統管後，根據各區上劃公務接待費額度，統籌安排。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數79.2萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年持平；公務用車運作維護費2017年預算數79.2萬元，其中：公務用車加油41.98萬元，公務用車維修13.46萬元，公務用車保險13.46萬元，其他10.3萬元。比2016預算數95萬元減少9.1萬元，主要原因：根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，公車運維費按市級統一標准保障。我單位車輛數較上年減少14輛，減少了車輛運作維護費。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市石景山區人民檢察院部門政府採購預算總額283.776416萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算283.776416萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市石景山區人民檢察院機關運作經費財政撥款預算809.467129萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目7個的42.85%。填報績效目標的項目支出預算81.6224萬元，佔全部項目支出預算的9.75%。詳見附件6。