北京市西城區人民法院2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
北京市西城區人民法院是行政單位。人民法院是國家審判機關，代表國家依法行使審判權。負責審理轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。人民法院的任務是通過行使國家審判權，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財産、勞動群眾集體所有制財産，保護公民所有的合法財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障國家社會主義建設事業的進行。
北京市西城區人民法院作為國家審判機關，在管轄的地區依法獨立行使審判權。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監督、指導，並對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。其主要職責是：（一）依照法律規定，審判本轄區人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。（二）審查、受理各類申訴案件，處理來信來訪。（三）依法行使司法執行權和司法決定權。（四）針對案件審理中發現的問題提出司法建議。（五）按照幹部管理許可權管理本院的法官、執行員、書記員、司法警察和司法行政人員。（六）負責本院的思想、組織、作風建設工作，領導本院群團工作。（七）負責本院的監察工作。按照管理許可權監督檢查本院工作人員執行國家法律、法規、政策及行政紀律情況。（八）承辦其他應由區法院負責的工作。
北京市西城區人民法院於2010年8月由原西城、宣武兩個法院合併而成。分北辦公區、南辦公區和第三辦公區三處辦公地點。北京市西城區人民法院正式編制有審判業務部門19個，綜合部門19個，事業部門1個，共39個庭、處、室、隊。
北京市西城區人民法院現設有立案庭，刑事審判一庭、刑事審判二庭、少年審判庭，民事審判一庭（合同糾紛審判庭）、民事審判二庭（物權糾紛審判庭）、民事審判三庭（商事審判庭）、民事審判四庭（商事審判庭）、民事審判五庭（知識産權審判庭）、民事審判六庭（家庭事務審判庭）、民事審判七庭（勞動爭議審判庭）、民事審判八庭（侵權糾紛審判庭）、行政庭，金融街人民法庭，執行局（含執行一庭、執行二庭、執行三庭），小額速裁庭、辦公室、幹部科、組宣科、教培科、老幹部科、研究室、監察室、信訪辦公室、審判監督庭、審判管理辦公室、訴訟服務辦公室、新聞宣傳辦公室、訴調對接辦公室、資訊技術辦公室、外部聯絡辦公室、司法警察大隊、工會、機關黨委、機關後勤服務中心等共計39個部門。
近年來，北京市西城區人民法院秉承原西城法院、宣武法院的優良傳統，在區委的領導、區人大及其常委會的監督和北京市高級人民法院的指導下，深入貫徹落實科學發展觀，恪守“忠誠、為民、公正、廉潔”的政法幹警核心價值觀，先後探索創新了速裁機制、激勵機制、訴調對接工作、專業化審判等一系列工作機制，推出立案大廳“1+10”便民服務、趙海志願者服務隊等廣受當事人和群眾好評的便民品牌，涌現出親民型法官趙海、專家型法官劉建勳、高效型法官呂江等一批先進典型，始終堅持公正司法司法為民，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義，努力為西城區的“服務立區、金融強區、文化興區”三大發展戰略做出新的更大的貢獻。
因工作成績比較突出，近年來，北京市西城區人民法院榮獲全國優秀法院榮譽稱號，榮立集體一等功1次，集體二等功1次，先後涌現出“全國法院先進個人”、“全國五一勞動獎章獲得者”、“北京法院模範法官”等先進典型，榮獲“北京市先進法院”、“北京市思想政治工作優秀單位”、“首都民族團結先進集體”、“全國法院新聞宣傳先進集體”等稱號。
北京市西城區人民法院部門行政編制506人，實有434人；事業編制38人，實有29人；聘用人員（法院聘任制書記員、聘用制司法警察、聘任制司法輔助人員和其他聘用人員--臨時工）實有357人。離退休人員163人，其中：離休5人，退休158人。
二、2017年收入及支出總體情況
（一）2017年收入預算28346.31萬元，比2016年23004.69萬元增加5341.62萬元，增長23%。其中：財政撥款28296.31萬元,比2016年23004.69萬元增加5291.62萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元,比2016年0萬元減少0萬元；其他資金50萬元,比2016年0萬元增加50萬元，主要是非財政性利息收入增加。
（二）2017年全年支出預算28346.31萬元。其中：
1、基本支出預算22256.67萬元，佔總支出預算78.52%，比2016年13201.34萬元增加9055.33萬元，增長69%。增長原因是根據司法體制改革要求，法院財物市級統管後，基本經費統一按市級標准保障。落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策。
2、項目支出預算6089.64萬元，比2016年9803.35萬元減少3713.71萬元，減少38%。減少原因是2016年預算項目中安排一次性項目較多，全市法院財物統一管理後，根據全市法院總體業務工作計劃，安排項目預算。
三、主要支出情況
2017年，北京市西城區人民法院部門預算項目經費支出主要用於法院辦案業務、檔案卷宗掃描、審判區租金、審判法庭維修、審判網路系統運作維護等項目。通過深入貫徹落實黨的十八大精神，堅持司法為民、公正司法工作主線，狠抓執法辦案，不斷加大對知識産權的司法保護力度，有效保護當事人訴訟權利，加大司法對道德建設的促進作用。圍繞京津冀協同發展規劃綱要，不斷深化司法體制改革，深化立案登記制改革。進一步推進司法公開，認真落實《人民法院信息化建設五年發展規劃（2016-2020）》，實現訴訟服務的均等化和便捷化，構建開放動態透明便民的陽光司法機制。進一步加強隊伍建設，認真解決人民群眾反映突出的問題，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市西城區人民法院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算688.85萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算218.31萬元，增加470.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。全市法院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市高法本級。
2.公務接待費。2017年預算數20萬元，比2016年預算數13.71萬元增加6.29萬元，主要原因：市級財物統管後，根據各區上劃公務接待費額度，統籌安排。2017年公務接待費用於按規定開支的公務接待事項。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數668.85萬元。其中，公務用車購置費2017年預算數401.55萬元，比2016年增加401.55萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數267.3萬元，其中：公務用車加油141.67萬元，公務用車維修45.44萬元，公務用車保險45.44萬元，其他34.75萬元。比2016預算數204.6萬元增加62.7萬元，主要原因：根據司法體制改革要求，法院財物市級統管後，公車運維費按市級統一標准保障。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2017年北京市西城區人民法院部門政府採購預算總額1596.40萬元，其中：政府採購貨物預算401.55萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1194.85萬元。
（二）機關運作經費説明
2017年北京市西城區人民法院部門包括北京市西城區人民法院（本級）1家行政單位，機關運作經費財政撥款預算3541.11萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
（三）項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目11個的36.36%。填報績效目標的項目支出預算1215.7萬元，佔全部項目支出預算的20%。（詳見附件6）。
（四）重點行政事業性收費情況説明
2017年北京市西城區人民法院部門行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發改〔2007〕1111號），執收主體為北京市西城區人民法院，收費部門為北京市西城區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發改〔2007〕1111號），按照國家規定的收費標準執行，2017年收入預計5500萬元。
（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（六）區級財政撥款項目
2017年區級財政撥款項目共4個：金融街法庭裝修改造基建項目740萬元，訴訟服務中心裝修基建項目800萬元，內控制度建設經費尾款9.2萬元，電子政務內網接入節點建設經費22.78萬元。