中國國民黨革命委員會北京市委員會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中國國民黨革命委員會北京市委員會是中國共産黨領導下的參政黨，主要職能為參政議政、民主監督、促進祖國統一。在民革中央和中共北京市委的領導下，堅持以鄧小平理論和"三個代表"思想為指導，團結帶領廣大黨員，高舉愛國主義、社會主義偉大旗幟，繼承和發揚孫中山先生愛國、革命和不斷進步的精神，與中國共産黨風雨同舟、榮辱與共，以建設高素質參政黨為目標，不斷加強自身建設，發揮自身特點和優勢，緊緊圍繞構建社會主義和諧社會首善之區、建設世界城市中心工作，積極建言獻策，為推進首都科學發展、維護社會和諧穩定、促進祖國和平統一貢獻力量。
(二)機構設置情況
依據北京市機構編制委員關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，設立中國國民黨革命委員會北京市委員會(簡稱：民革北京市委)。民革北京市委是省級預算行政單位，內設六個處室，分別為辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務處、聯絡處。
(三)單位性質
本部門執行行政單位會計制度，屬於一級預算單位，無下屬預算單位。
(四)人員構成情況
中國國民黨革命委員會北京市委員會部門行政編制52人，實際40人；其他聘用人員-臨時工3人。
離退休人員45人，其中：離休2人，退休43人。
(五)本預算年度的主要工作任務
2017年民革北京市委各級組織認真學習、深刻領會中共十八屆六中全會的重要意義和精神理念，準確把握中共中央的大政方針，確保民革北京市委各項工作始終沿着正確的政治方向開展。重點做好省級組織換屆工作，搞好政治交接，確保換屆工作順利進行。進一步加強機關建設，着力提高機關幹部的服務意識、理論水準和業務能力。積極穩妥地建好、管好、用好新媒體，為宣傳多黨合作事業和民革各項工作提供支撐。圍繞市委市政府的中心工作，深入開展多項調研，提出高水準高品質的意見建議。做好社會服務工作和法律援助工作。按照《中共中央國務院關於打贏脫貧攻堅戰的決定》以及民革中央環京津冀精準扶貧脫貧工作要求，進一步拓寬思路、整合資源，積極探索出一條可推廣、可複製的精準扶貧脫貧工作新方法，為國家打贏攻堅戰做出應有貢獻。加強對台灣經濟社會發展動向、各階層民眾心態等問題研究，為廣泛團結台灣同胞提供思路和對策建議。進一步加大“請進來”、“走出去”力度，加強與台灣各界的交流與往來。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算1597.250970萬元，比2016年1158.614757萬元增加438.636213萬元，增長37.86%。其中：財政撥款1533.875460萬元，比2016年1158.614757萬元增加375.260703萬元，增長32.39%；繼續使用的財政性結轉資金63.375510萬元，包括：基本支出58.623500萬元，項目支出4.752010萬元。
三、主要支出情況
全年支出預算1597.250970萬元,包括：繼續使用的財政性結轉資金63.375510萬元後，全年財政撥款預算為1533.875460萬元。
(一)基本支出預算1236.297160萬元，佔總支出預算77.4%，比2016年932.264757萬元增加304.032403萬元，增長32.61%。其中包含繼續使用的財政性結轉資金58.623500萬元。增加的主要原因是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算360.953810萬元，比2016年226.350000萬元增加134.603810萬元，增長59.47%。增加原因是新增2017年換屆經費。本年度項目經費主要用於2017年市委換屆和更新國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車公務用車購置費，本部門全年開展的各類會議、培訓、活動，社會服務、統戰宣傳、組織發展和參政議政工作以及區工委派出機構工作經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國國民黨革命委員會北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為本部門。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算35.191800萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加16.951800萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數0.840000萬元，與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於民革兄弟省市和相關業務單位的交流、調研。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數34.351800萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數19.172658萬元，比2016預算數增加19.172658萬元，主要原因是對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數15.179142萬元，其中：公務用車加油7.685000萬元，公務用車維修2.465000萬元，公務用車保險3.096142萬元，其他1.933000萬元。2017年公車運作維護費為15.179142萬元比2016預算數17.400000萬元減少2.220858萬元，主要原因是車改辦於2016年核定我單位車輛編制為5輛，原實有車輛6輛，核減1輛，已由車改辦收回並辦理移交手續。公車數量的減少導致公務用車運作維護費降低。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年中國國民黨革命委員會北京市委員會部門政府採購預算總額52.303800萬元，其中：政府採購貨物預算22.1726580萬元(含公務用車購置19.1726580萬元，資産購置3.000000萬元)，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算30.131142萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年中國國民黨革命委員會北京市委員會部門中國國民黨革命委員會北京市委員會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算146.810308萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目10個的30%。填報績效目標的項目支出預算189.128000萬元，佔全部項目支出預算的53.1%。(詳見附件6)
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無財政撥款安排的國有資本經營預算。