北京市密雲區人民法院2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市密雲區人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財産、集體所有制財産和公民合法的私有財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，維護社會主義法制和社會秩序，保障社會主義建設事業的順利進行。
(二)機構設置情況
北京市密雲區人民法院內設機構為辦公室、政治處、幹部科、組宣科、教培科、新聞辦、立案庭、刑事審判庭、未成年人案件審判庭、行政審判庭、審判監督庭、研究室、訴訟服務辦公室、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、太師屯法庭、雙井法庭、巨各莊法庭、溪翁莊法庭、審判管理辦公室、執行局、執行一庭、執行二庭、執行三庭、法警大隊、信訪辦公室、監察室、機關後勤服務中心。
(三)單位性質
北京市密雲區人民法院單位性質為行政單位。
(四)人員情況
北京市密雲區人民法院行政編制270人，實際215人；事業編制18人，實際14人；聘用人員(聘用制審判輔助人員、聘用制警務輔助人員)102人。
離退休人員60人，其中：離休0人，退休60人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算11960.377329萬元，比2016年4636.99萬元增加7323.387329萬元，增長157.93%，其中：財政撥款11960.177329萬元比2016年4636.99萬元增加7323.187329萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元與2016年持平；其他資金0.2萬元比2016年0萬元增加0.2萬元，主要為非財政性利息收入。
2017年支出預算11960.377329萬元，其中基本支出預算10322.383843萬元，佔總支出預算的86.3%，比2016年4421.19萬元增加5901.193843萬元，增長133.48%，增長原因：一是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，使得基本支出人員經費有所增加；二是根據司法體制改革要求，法院財物市級統管後，公用經費統一按市級標准保障，使得基本支出公用經費有所增加。項目支出預算1637.993486萬元，比2016年215.8萬元增加1422.193486萬元，增長659.03%，增長原因是全市法院財物統一管理後，根據全市法院總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
2017年北京市密雲區人民法院部門預算項目經費支出主要用於法院辦案業務、審判區租金、審判法庭維修、審判網路系統運維、檔案卷宗掃描等。2017年本部門將全面深入貫徹落實黨的十八屆六中全會精神，按照市高院和區委工作部署，依法履行審判職責，深入推進司法改革，切實維護社會大局穩定，促進社會公平正義，保障人民安居樂業。突出抓好執法辦案，在服務發展大局上有新成效。突出抓好司法改革，在破解發展難題上有新突破。突出抓好司法為民，在回應群眾關切上有新舉措。完善"148"訴訟服務體系，健全制度規範，充分發揮訴訟服務中心職能作用，為群眾提供高效便捷的訴訟服務。突出抓好能力建設，在提升隊伍素質上有新進步。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市密雲區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算271.407486萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加163.277486萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國(境)經費預算。
2、公務接待費。2017年預算數8萬元，比2016年預算數增加8萬元，增加原因為市級財物統管後，根據各區上劃公務接待費額度，統籌安排。2017年公務接待費主要用於接待系統內及其他相關職能部門因工作關係來訪的人員等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數263.407486萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數124.707486萬元，比2016年增加124.707486萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數138.7萬元，其中：公務用車加油71.709萬元，公務用車維修23.001萬元，公務用車保險23.001萬元，其他20.989萬元。公務用車運作維護費比2016預算數108.13萬元增加30.57萬元，主要原因：根據司法體制改革要求，法院財物市級統管後，公務用車運作維護費按市級統一標准保障。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市密雲區人民法院政府採購預算總額669.206206萬元，其中：政府採購貨物預算124.707486萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算544.498720萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市密雲區人民法院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1768.053943萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目12個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算357.98萬元，佔全部項目支出預算的21.85%。(詳見附件6)
(四)重點行政事業性收費情況説明
2017年北京市密雲區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市密雲區人民法院，收費部門為北京市密雲區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計1400萬元。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。