中國民主建國會北京市委員會2017年預算情況説明
一、基本情況
民建北京市委是中國民主建國會的省級地方組織，主要職責是團結帶領廣大會員，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，積極建言獻策，努力服務社會，在參政議政、民主監督、社會服務、對外聯絡等方面認真履行參政黨職能。民建北京市委屬正局級行政單位，下設辦公室、組織處、調研處、宣傳處、社會服務和聯絡處、研究室。民建北京市委共有編制56人，其中行政編50人，工勤編6人。目前在職人員行政編43人，工勤編5人。退休人員56人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算1772.896642萬元，比2016年1286.085372萬元增加486.811270萬元，增長37.85%。其中：財政撥款1693.072526萬元，比2016年1286.085372萬元增加406.987154萬元，增長31.64%；繼續使用的財政性結轉資金79.824116萬元，比2016年增加79.824116萬元。
(二)支出預算説明
基本支出預算1455.596642萬元，佔總支出預算81.21%，比2016年1071.785372萬元增加383.811270萬元，增長26.37%。主要原因落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
三、主要支出情況
項目支出預算317.300000萬元，比2016年209.300000萬元增加108.000000萬元，增長51.6%，原因為2017年黨派進行換屆，增加換屆經費108.000000萬元。部門預算項目主要為“京津冀協調發展構建首都經濟圈”等調研活動經費、“凝聚會員力量獻計首都建設”項目經費、扶貧助老助困等社會服務經費、資訊工作及宣傳教育經費、民建換屆大會經費、活動業務費、區工委派出機構及專委會活動經費、骨幹會員學習班八項經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
民建市委部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級共一個單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2017年“三公經費”財政撥款預算15.377158萬元，與2016年“三公經費”財政撥款預算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國經費預算。
2、公務接待費。2017年預算數0.877158萬元，與2016年預算數0.877158萬元持平。主要用於接待兄弟省市民建組織來我單位經驗交流及調研活動。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數14.500000萬元，公務用車運作維護費2017年預算數14.500000萬元，其中：公務用車加油7.690000萬元，公務用車維修2.470000萬元，公務用車保險2.470000萬元，其他1.870000萬元。與2016預算數14.500000萬元持平。本單位2017年無車輛更新購置。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年部門政府採購預算總額30.340000萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算30.340000萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年部門1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算168.450000萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目8個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算95.660000萬元，佔全部項目支出預算的30.15%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。