北京人民藝術劇院2017年部門預算情況的説明
一、基本情況
北京人民藝術劇院是差額撥款事業單位(正局級)，內設12個處室，分別為：辦公室、創作室、藝術處、演員隊、舞美處、人事處、計財處、影視中心、老幹部處、行政保衛處、演出中心、宣傳組；下屬一個二級單位——北京人民藝術劇院戲劇博物館。
北京人民藝術劇院主要職責：從事話劇藝術生産與經營，為觀眾服務。話劇藝術生産，舞美設計、製作，首都劇場、人藝小劇場、人藝實驗劇場管理，影視製作經營，藝術人才培養以及相關藝術産品的經營。
北京人民藝術劇院事業編制377人，實有在職人員304人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)20人。
離退休人員205人，其中：離休34人，退休171人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算17361.76萬元，比2016年18570.52萬元減少1208.76萬元，下降6.51%。其中：財政撥款11895.69萬元比2016年10498.97萬元增加1396.72萬元；統籌使用結餘資金安排預算264.45萬元比2016年0萬元增加264.45萬元；其他資金5201.6萬元比2016年8071.55萬元減少2869.95萬元。其中：事業收入3604.05萬元比2016年3382.48萬元增加221.57萬元，原因：演出票房收入增加；事業單位經營收入62萬元比2016年60萬元增加2萬元；其他收入130.72萬元比2016年160.72萬元減少30萬元；繼續使用的財政性結轉資金1404.83萬元比2016年4468.35萬元減少3063.52萬元，主要是因為基建項目資金結轉減少。
2017年基本支出預算11659.49萬元，佔總支出預算67.16%，比2016年10042.34萬元增加1617.15萬元，增長16.1%，原因：主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；繼續使用財政性基本經費結轉資金201.47萬元。2017年項目支出預算5663.26萬元比2016年8473.19萬元減少2809.93萬元，下降33.16%，原因：繼續使用的財政性項目結轉資金減少。2017年事業單位經營支出預算39萬元。
三、主要支出情況
北京人民藝術劇院2017年項目支出5663.26萬元，主要是：藝術生産經費2383.17萬元，用於上演劇目的舞美設計製作費、演職人員的排練和演出補貼、劇作者的上演酬金等支出；劇目宣傳費103.3萬元；戲劇邀請展演377.62萬元，邀請俄羅斯聖彼得堡壓力山德琳娜劇院演出《婚事》，邀請以色列蓋謝爾劇院演出新作《鬼魂》，邀請斯洛維尼亞國家劇院演出經典劇目《浮士德》和貝爾格萊德國家劇院演出《茶花女》；文化交流費211.37萬元；懷柔舞美庫房租賃132.65萬元；首都劇場天井墻面及屋頂防水維修125.89萬元等；繼續使用財政性結轉項目資金支出1203.37萬元，全部是基建項目結轉資金。
四、“三公”經費財政撥款情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京人民藝術劇院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京人民藝術劇院本級和北京人民藝術劇院戲劇博物館2個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算38.93萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少3.59萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2016年和2017年均無財政撥款安排的出國經費。
2、公務接待費。2017年預算數2.34萬元，比2016年預算數減少3.59萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數36.59萬元，其中：公務用車購置費2017年預算數0萬元與2016年預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數36.59萬元，其中：公務用車燃油17.43萬元，公務用車維修7.78萬元，公務用車保險5.78萬元，其他5.6萬元。公務用車運作維護費2017年與2016預算數持平。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京人民藝術劇院政府採購預算總額863.61萬元，其中：政府採購貨物預算73.34萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算790.27萬元。
(二)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目33個的36.36%。填報績效目標的項目支出預算3508.44萬元，佔全部項目支出預算的78.66%。(詳見附件6)
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。