北京市市政工程研究院2017年部門預算情況説明
一、部門基本情況
部門機構設置、職責
北京市市政工程研究院是於1992年由北京市科學技術委員會、北京市城鄉建設委員會和首都規劃建設委員會辦公室共同批准成立的，屬於處級事業單位。前身是於1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內設綜合辦公室、組織人事部、財務部、科技資訊部、業務綜合管理部、黨群工作部、行政保衛部七個職能部門。我單位屬於財政差額撥款事業單位。
人員構成情況
北京市市政工程研究院事業編制353人，實際125人。離退休人員161人，其中：離休3人，退休158人。
本預算年度的主要工作任務
2017年在科技研發方面，將圍繞關係國計民生的市政基礎設施建設中的關鍵問題、難點問題開展科技研發。主要通過圍繞地下工程、軌道交通、橋梁、道路的安全評估、病害診斷、新技術改進等繼續承擔北京市及其他科技計劃項目，積累前沿性研發成果，開展自主課題研發，加大科技成果轉化。同時，根據研究院的發展定位，結合行業的發展趨勢和市場需求，進行前沿技術的儲備。
作為公益性科研院所，研究院繼續圍繞重點重大工程、應急搶險工程以及臨時性的急需任務提供公益性諮詢和公益性服務，為市政工程結構安全提供保障。在人才建設方面，對整體人力資源進行分析，建立後備人才庫。制定有效的後備人才培養計劃，同時建立對自主培養研究生的培訓計劃。在行政管理方面，立項加強我院科研成果宣傳推廣，通過政府採購招投標購置道路交通路面設備、結構及安全評估方面的儀器以及對排水系統供暖線路的改造，對陳舊試驗設備進行更新換代，提高研究院辦公環境、科研檢測水準和試驗檢測能力。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算6186.57萬元，比2016年5839.31萬元增加347.26萬元，增長5.95%。其中：財政撥款4144萬元比2016年3481.81萬元增加662.19萬元；其他資金2042.57萬元比2016年2357.5萬元減少314.93萬元。其他資金減少的主要原因是由於自主的技術服務項目減少導致其他資金收入減少。
三、主要支出情況
基本支出預算4330.25萬元，佔總支出預算69.99%，比2016年4120.06萬元增加210.19萬元，增長5.1%。
項目支出預算1856.32萬元，比2016年1719.25萬元增加137.07萬元，增長7.97%。主要原因是由於今年我院增加了科研課題研究項目，使項目預算支出增加。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
本部門2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算
(一)“三公”經費的單位範圍
本部門2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
本部門2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門政府採購預算661.75萬元，其中政府採購貨物預算448萬元、政府採購工程預算177.25萬元、政府採購服務預算36.5萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算目標9個的78%，填報績效目標的項目支出預算1056.32萬元，佔全部項目支出預算的56.90%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。