北京市農村經濟研究中心2017年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農村經濟研究中心是北京市市委、市政府領導下的，承擔一定行政職能，參照公務員管理的全額撥款正局級事業單位。1989年1月26日經市委、市政府批准設立，1990年7月正式對外辦公。中心的主要職能是：
為市委、市政府領導農村改革與發展進行決策研究，承擔郊區農村合作經濟組織的指導工作，推動其改善經營管理；統一規劃和組織市農口各區縣、局及有關單位開展農村戰略研究和政策研究；負責北京市農口經濟資訊系統的規劃、開發、建設與管理，負責市農口綜合經濟資訊的採集、存貯和開發利用，為領導機關和郊區農民開展資訊服務；承擔北京市農村經濟地方法規的監督與實施；承擔農業資源調查、動態監測以及農業區劃和規劃工作；組織農村經濟改革試驗區和農業區劃成果應用試驗試點工作；開展對郊區農業與農村社會經濟發展史、改革史的研究及其相關地方誌、文獻資料的編纂工作；開展農村改革與發展的理論研究，組織和參加市內外以及國際學術交流。同時負責本市農村集體資金、資産、資源管理的指導、監督和服務；指導本市農村合作經濟的審計工作；負責農村財務管理、農村經濟統計管理、農村經濟信息化管理、減輕農民負擔管理、指導農民專業合作社建設等工作。
北京市農村經濟研究中心為一級預算單位，下屬有3個二級預算單位：為北京市農村經濟研究中心(本級)、北京市城鄉經濟資訊中心、北京市農村財務管理事務中心。
(二)人員構成情況
北京市農村經濟研究中心事業編制152人，實際144人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)22人。離退休人員62人，其中：離休2人，退休60人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入情況
2017年總收入預算10915.260166萬元(包括本年收入10524.030274萬元，繼續使用的財政性結轉資金391.229892萬元)，比2016年9347.830795萬元增加1567.429371萬元，增長16.77%。其中：財政撥款10524.030274萬元(包括基本經費4713.641047萬元，項目經費5810.389227萬元)，比2016年9347.830795萬元增加1176.199479萬元。(詳見收支預算總表)
增加的主要原因：是單位基本支出增加，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)2017年支出情況
2017年總支出10915.260166萬元，財政撥款支出10524.030274萬元，繼續使用的財政性結轉資金支出391.229892萬元。其中：財政撥款支出中的基本支出4713.641047萬元，項目支出5810.389227萬元。(詳見收支預算總表 財政撥款支出預算表)
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況：1、深化北京市鄉鎮統籌利用集體建設用地改革試點；2、加強工作指導力度，推進鄉鎮級集體産權制度改革，促進新型集體經濟組織規範化建設，提高資産經營效益；3、加強農村集體經濟“三資”監管，實施審計監督和規範化管理；4、依法加強農民負擔監督管理，切實落實北京市及各區農民負擔監管責任和工作任務；5、基本完成農村土地承包經營權確權登記頒證工作，引導農村土地經營權有序流轉，推進農村土地創新試點工作；6、開展北京市農民專業合作社信用評價體系建設，拓展北京市農民專業合作社聯合會服務形式，引導合作社實現産業融合創新發展；7、推進農業與農村資源區劃、生態文明建設，形成京郊農村生態資源、文化資源、民俗資源全方位深度開發新格局、農業多功能開發新體系，提升農村三産融合發展水準；8、做好農經統計分析和專項監測，完成各類統計報表和動態監測工作，為各級領導及有關部門提供數據服務和決策參考；9、深化農村金融服務，為低收入村提供適合村集體和農戶發展的金融服務；10、強化“三農”發展宏觀與重點問題研究，統籌推進全市農業農村信息化工作，做好資訊發佈與網站運維。
四、北京市農村經濟研究中心“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市農村經濟研究中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括：北京市農村經濟研究中心機關、北京市城鄉經濟資訊中心、北京市農村財務管理事務中心3個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算137.372675萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加82.819466萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年本單位無出國(境)費用預算。
2、公務接待費。2017年預算數5.953209萬元，與2016年預算數5.953209萬元持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數131.419466萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數78.134304萬元，比2016年增加78.134304萬元，主要原因是對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新，公務用車購置費相應增加。公務用車運作維護費2017年預算數53.285162萬元，其中：公務用車燃油27.189000萬元，公務用車維修8.721000萬元，公務用車保險10.706162萬元，其他6.669000萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數48.60000萬元增加4.685162萬元。主要原因：是2017年對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新，相應公務用車的車輛保險費燃油費等增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市農村經濟研究中心政府採購預算總額405.989264萬元，其中：政府採購貨物預算172.399304萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算233.58996萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市農村經濟研究中心機關一家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算601.636359萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目20個，佔全部預算項目57個的35%。填報績效目標的項目支出預算3823.900000萬元，佔全部項目支出預算5810.389227萬元的65%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。