北京醫藥集團有限責任公司及所屬事業單位2017年預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京醫藥集團有限責任公司成立於1979年，是北京市下屬事業單位，1995年轉製成為企業單位。轉制後企業涵蓋了藥品的生産製造、流通、服務等多項經營範圍，為大眾健康提供了有力保障。本級主要是管理轉制前離退休人員發生的費用。下屬三所事業單位，分別為：
北京醫藥集團有限責任公司黨校，成立於1980年6月，為全額撥款事業單位，是黨委直接領導下培養黨員領導幹部和理論幹部的學校。堅持圍繞中心，服務大局，不斷提升教學培訓品質和科研水準，着力加強師資隊伍建設，充分發揮黨校幹部教育和培訓的熔爐作用，和馬克思主義理論研究陣地作用。目標包括：第一、強化陣地作用，加大幹部培訓和繼續教育工作力度。第二、強化隊伍建設，提升教師素質。第三、優化教學佈局，增強教育培訓實效。第四、改善辦學條件，提升後勤保障水準。
北京醫藥集團職工大學，成立於1982年6月，為全額撥款事業單位，以醫藥衛生高等學歷教育為主要辦學方向，致力於培養懂管理、會經營、技能強的應用型人才。按照“穩固發展現代遠端教育，大力發展醫藥成人高等教育和職業技能培訓”的發展戰略，以“加強內涵建設提高教學品質，促進學校發展”為工作目標，加強混合式教學模式的推廣；依據企業需求，適時調整專業方向與課程設置；通過深化改革、産教融合、校企合作，提高學校辦學水準和服務能力，把學校建設成為京津冀地區醫藥繼續教育首選機構。
北京醫藥職工中等專業學校，成立於1984年6月，為差額撥款事業單位，面向醫藥行業提供學歷教育和職業技能培訓，為促進醫藥健康事業的發展着力培養實用技能型人才。
(二)人員構成情況
北京醫藥集團有限責任公司部門事業編制98人，實際77人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)59人。
離退休人員116人，其中：離休10人，退休106人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算4600.07萬元，比2016年4504.02萬元增加96.05萬元，增長2.13%。其中：財政撥款4038.54萬元比2016年3982.33萬元增加56.21萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2016年持平；其他資金561.53萬元比2016年521.69萬元增加39.84萬元。
(二)支出預算説明
2017年支出預算4600.08萬元，比2016年4504.03萬元增加96.05萬元，增長2.13%。其中：
(1)基本支出預算3435.43萬元，佔總支出預算74.68%，比2016年2823.91萬元增加611.52萬元，增長21.66%。增長的主要原因是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(2)項目支出預算1129.65萬元，比2016年1645.12萬元減少515.47萬元，下降31.33%，減少的主要原因是按照學校事業發展規劃，本年度項目支出同比2016年度減少。
(3)上繳上級支出0萬元，與2016年持平。
(4)事業單位經營支出35萬元，與2016年持平。
(5)對附屬單位補助支出0萬元，與2016年持平。
三、主要支出情況
2017年部門預算項目支出方向全部為教育支出，主要是基礎設施改造、信息化建設、實訓基地建設、圖書館建設、設備購置、教師隊伍建設項目支出經費等。其中：重點項目19個。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京醫藥集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京醫藥集團有限責任公司黨校、北京醫藥集團職工大學、北京醫藥職工中等專業學校3個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算27萬元，與2016年“三公”經費財政撥款預算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數27萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數27萬元，其中：公務用車燃油14.31萬元，公務用車維修4.59萬元，公務用車保險4.59萬元，其他3.51萬元。公務用車運作維護費2017年與2016預算數27萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市醫藥集團有限責任公司部門政府採購預算總額696.31萬元，其中：政府採購貨物預算201.72萬元，政府採購工程預算282.44萬元，政府採購服務預算212.15萬元。
(二)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目19個，佔全部預算項目20個的95%。填報績效目標的項目支出預算1113.65萬元，佔全部項目支出預算的98.58%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。