北京市社會福利事務管理中心2017年預算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市九屆市委常委第172次會議關於市民政事業管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構編制委員會關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，設立北京市社會福利事務管理中心，根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市民政局所屬部分事業單位機構編制事項的函》(京編辦事[2014]123號)，核定內置15個處室，分別為辦公室、規劃發展處、福利事務一處、福利事務二處、企業改革處、資訊與標準化處、資産管理處、計劃財務處、審計處、行政保衛處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬14個預算單位(含中心本級)，分別為北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市第五社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫院、北京市孤殘兒童康復示範中心、北京SOS兒童村、北京市養老護理照料示範中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業總公司。
主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作;推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市社會福利事務管理中心事業編制1656人，實際1325人；聘用人員274人。
離退休人員629人，其中：離休15人，退休614人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算163154.42萬元，比2016年142213.24萬元增加20941.18萬元，增長14.73%。其中：財政撥款69234.02萬元,比2016年58639.79萬元增加10594.23萬元；統籌使用結餘資金和事業基金安排預算3160.9萬元,比2016年959.2萬元增加2201.7萬元；其他資金79424.86萬元,比2016年80762.33萬元減少1337.47萬元,其他資金收入主要為預算單位事業收入、經營收入等。繼續使用的2016年財政性結轉資金11334.64萬元。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算62511.49萬元，佔總支出預算38.31%，比2016年53805.34萬元增加8706.16萬元，增長16.18%,基本支出的增加,主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2017年人員經費有所增加。
(二)項目支出預算39822.93萬元，比2016年26837.82萬元增加12985.1萬元，增長48.38%，主要為三無人員生活費調標、下崗殘疾職工生活費調標、市第二兒童福利院開辦費、平房工業園區基本建設結餘結轉資金等因素影響。部門預算項目主要為:
1、“社會保障和就業/社會福利”用於老年、兒童福利，社會福利事業單位和殯葬等社會福利項目的支出；
2、“社會保障和就業/民政管理事務”用於老齡事務和其他民政管理事務等民政管理事務項目的支出；
3、“社會保障和就業/殘疾人事業”用於殘疾人事業保障等項目的支出；
4、“其他支出/彩票公益金安排支出”用於市直屬福利企業困難群體生活補助等支出。
5、“醫療衛生/公立醫院”用於福利醫院等公立醫院項目的支出。
6、“教育支出/特殊教育”用於殘疾兒童特殊教育項目的支出；
7、“教育支出/進修及培訓”用於幹部培訓項目的支出；
(三)上繳上級支出3000萬元。
(四)事業單位經營支出54820萬元。
(五)對附屬單位補助支出3000萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市社會福利事務管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括12個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算271萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少8.1萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數58.5萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於學習及調研國外社會福利事務、殯葬管理等事項的支出。
2、公務接待費。2017年預算數7.3萬元，與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於來訪單位的接待支出等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數205.2萬元，其中，公務用車運作維護費2017年預算數205.2萬元，其中：公務用車加油109.59萬元，公務用車維修34.97萬元，公務用車保險34.67萬元，其他25.97萬元。比2016預算數213.3萬元減少8.1萬元，主要原因：車輛數量減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市社會福利事務管理中心部門政府採購預算總額3531.95萬元，其中：政府採購貨物預算299.1萬元，政府採購服務預算3232.85萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目62個，佔2017年當年預算項目206個的30.10%。填報績效目標的項目支出預算19542.40萬元，佔2017年當年預算項目支出29789.76萬元的65.60%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。