首鋼技師學院2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責
首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理，為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才，培訓冶金、現代製造與加工、電子資訊、現代服務、環境保護等專業技術人才，服務北京市人才建設和社會經濟發展。
(二)機構設置情況
首鋼技師學院包括首鋼技師學院本級一個所屬單位。內部設置10個管理處室、4個科級直屬單位、4個係部。
(三)單位性質
首鋼技師學院是首鋼總公司舉辦的中等職業學校，成立於1954年，屬財政全額撥款事業單位，一級預算部門。
(四)人員情況等
首鋼技師學院部門事業編制436人，實際314人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)35人。
離退休人員346人，其中：離休8人，退休338人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2017年收入預算10458.066145萬元，比2016年12211.291648萬元減少1753.225503萬元，下降14.36%。其中：一般公共預算財政撥款9518.066145萬元，比2016年11081.226935萬元減少1563.16079萬元；專戶管理的事業收入200萬元，與2016年預算數持平；事業收入(不含財政專戶管理的事業收入)700萬元，比2016年500萬元增加200萬元，增長40%；其他收入40萬元，與2016年預算數持平。
(二)支出總體情況
2017年支出預算10458.066145萬元，比2016年12211.291648萬元減少1753.225503萬元，下降14.36%。其中：
基本支出預算6178.42496萬元，佔總支出預算59.08%，比2016年5839.0549萬元增加339.37006萬元，增長5.49%，主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員工資待遇等改革政策。
項目支出預算4279.641185萬元，比2016年6372.236748萬元減少2092.595563萬元，下降32.84%，主要原因是按照學院事業發展規劃，調整項目支出。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向是支援中等職業教育事業發展。部門預算項目主要為實訓基地建設-設備購置-多媒體技術專業實訓基地建設、改善辦學條件-設備購置-消防水泵改造、改善辦學條件-設備購置-配電室改造項目經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
首鋼技師學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算22.9萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少0.23萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數14萬元，主要用於招生就業公務接待，比2016年預算數減少0.23萬元，主要原因：進一步減少招生就業工作中的公務接待費用預算。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數8.9萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數8.9萬元，其中：公務用車加油4.5萬元，公務用車維修2萬元，公務用車保險2萬元，其他0.4萬元。與2016預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年首鋼技師學院部門政府採購預算總額4106.717885萬元，其中：政府採購貨物預算3552.961185萬元，政府採購服務預算553.7567萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目20個的30%。填報績效目標的項目支出預算2289.500685萬元，佔全部項目支出預算的53.5%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。