北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業單位2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京隆達輕工控股有限責任公司是北京市人民政府授權由原二輕總公司、印刷總公司、有色總公司重組而成的國有控股公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。
董事會為公司的決策機構，由6名董事組成，其中董事長1名;本公司設總經理1名，副總經理3名，財務總監1名；設有總經理辦公室、財務部、審計部、資産經營部、人力資源部、科技發展部、經濟運作部、安全保衛部、對外合作部、風險管理部、物業管理部、監察部15個職能部門。
本公司所屬事業單位由市編辦批准設立，財政補助8戶，其中：全額撥款4戶，差額撥款4戶。
所屬事業單位主要職責是：
北京隆達輕工控股有限責任公司(本級)主要職責是授權範圍的國有資産經營管理；項目投資；經濟資訊諮詢(不含中介服務)；技術開發；授受委託進行物業管理(含寫字間出租)；勞務服務。
北京市應用高級技工學校的主要職責是培養中高級技能人才。
北京市第二輕工業總公司黨校主要職責是為隆達系統內黨員及黨、政領導幹部提供培訓。主要包括領導幹部系列培訓，中青幹部培訓，組織、宣傳、紀委等黨群幹部培訓，入黨積極分子培訓，黨員輪訓等。
北京市第二輕工業總公司老幹部活動站主要職責是為北京市二輕系統企事業單位老幹部提供活動場所及相關服務，組織老幹部學習、組織老幹部活動等。
北京二輕有限責任公司衛生所主要職責是初級衛生保健、衛生防疫、健康教育等。
北京市冶金産品品質監督檢驗站主要職責是保證冶金産品品質提供檢驗保障，冶金産品品質監督檢驗相關技術諮詢與服務。
北京市輕工産品品質監督檢驗一站主要職責是為保證輕工産品品質提供檢驗保證，相關檢測技術方法與標準手段研究、檢測設備研製、檢測人員培訓。
北京市塑膠製品品質監督檢驗站主要職責是承擔行政部門下達的産品品質監督檢驗任務；承擔生産許可證發放，産品品質註冊檢驗和日常監督任務；新材料和新産品的鑒定檢驗工作；産品品質鑒定；品質爭議的仲裁檢驗工作；社會委託的産品檢驗工作、承擔或參與標準制定和修訂工作。
(二)人員構成情況
本公司所屬事業編制276人，實際207人；其他聘用人員--臨時工1人。離退休人員239人，其中：離休25人，退休214人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算9658.35萬元，比2016年9272.62萬元增加385.73萬元，增長4.16%。其中：財政撥款7286.73萬元,比2016年6805.13萬元增加481.6萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元,與2016年持平；其他資金2371.62萬元,比2016年2467.49萬元減少95.87萬元。其中：專戶管理的事業收入170萬元，事業單位經營收入1830萬元，其他收入186.09萬元，繼續使用的財政性結轉資金185.53萬元。
(二)支出預算説明
2017年支出預算9658.35萬元，比2016年9272.62萬元增加385.73萬元，增長4.16%。
(1) 基本支出預算7282.57萬元，佔總支出預算75.4%，比2016年6368.1萬元增加914.47萬元，增長14.36%。增長原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(2)項目支出預算1255.67萬元，比2016年1552.48萬元減少296.81萬元，下降19.12%，原因是北京市應用技工學校南校區基礎設施改造項目已完工，2017年項目支出相對減少。項目經費主要用於學校改善辦學條件，建設校務綜合管理系統，更新電腦教室設備等支出。
(3)上繳上級支出0萬元。
(4)事業單位經營支出1120.11萬元。
(5)對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2017年是實施“十三五”規劃的重要一年，也是深入推進預算管理制度改革的關鍵一年。2017年依然要嚴格控製成本，推進厲行節約長效化、常態化、制度化。2017年項目支出主要集中在改善辦學條件、加強學校信息化建設、學生資助等方面。其中：重點項目3個。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京隆達輕工控股有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括3個全額撥款事業單位(北京市應用高級技工學校、北京市第二輕工業總公司黨校、北京市第二輕工業總公司老幹部活動站)。其他單位2017年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算41.24萬元，與2016年預算數持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數0.9萬元，與2016年預算數持平。公務接待費主要用於兄弟技工院校德育教育交流接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數40.34萬元，其中：公務用車購置費2017年預算數與2016預算數均為0萬元；公務用車運作維護費2017年預算數40.34萬元，其中：公務用車加油17.37萬元，公務用車維修10.3萬元，公務用車保險6.88萬元，其他5.79萬元,與2016年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京隆達輕工控股有限責任公司部門政府採購預算總額808.62萬元，其中：政府採購貨物預算514.23萬元，政府採購工程預算240.79萬元，政府採購服務預算53.60萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目6個的50%。填報績效目標的項目支出預算675.02萬元，佔全部項目支出預算的53.76%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。