北京市無線電管理局2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市人民政府辦公廳關於成立北京市無線電管理局的通知》(京政辦發〔1993〕12號)以及《關於為市無線電管理局增加機構編制的函》(京編辦事〔2006〕83號)，設立北京市無線電管理局及內設機構。北京市無線電管理局為參公管理事業單位，目前內設5個處室，分別為辦公室、業務一處、業務二處、業務三處、業務四處；下屬一個全額撥款事業單位北京市無線電監測站。
主要職責為：
1.貫徹執行國家無線電管理的方針、政策、法規和規章；
2.擬制本市無線電管理的方針、政策和行政規章；
3.對本市無線電頻率資源進行統一規劃和管理，維護和改善電磁環境；
4.對本市無線電台(網)進行統一規劃和管理，保障運作秩序；
5.負責本市研製、生産、進口無線電發射設備的審核工作；
6.負責本市無線電監測、設備檢測和空中糾察，維護空中電波秩序，依法查處無線電干擾；
7.協調處理本市無線電管理方面的事宜。
(二)人員構成情況
北京市無線電管理局部門行政編制0人，實際0人；事業編制70人，實際64人；聘用人員0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算2955.31萬元，比2016年7084.2萬元減少4128.89萬元，下降58.28%。其中：財政撥款1866.99萬元，比2016年1529.94萬元增加337.05萬元；統籌使用結餘資金安排預算16.58萬元，比2016年4.91萬元增加11.67萬元；其他資金1071.74萬元，比2016年5549.35萬元減少4477.61萬元。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算1983.39萬元，比2016年1535.2萬元增加448.19萬元，增長29.19%，主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算971.92萬元(其中950萬元為上年結轉項目)，比2016年5524萬元減少4552.08萬元，下降82.41%，減少原因主要為我部門項目經費主要使用中央轉移支付的無線電頻率佔用費安排，需待中央轉移支付資金到位後另行申報。部門預算項目主要為無線電管理技術設施建設類項目。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
我部門年初已批復項目經費主要用於無線電管理技術設施建設。此外，我部門主要項目支出使用當年中央轉移支付的無線電頻率佔用費安排，需待中央轉移支付資金到位後另行申報，主要用於以下方面：一是用於無線電管理基礎和技術設施建設的經費，包括監測分站建設的技術設備及配套設施等支出；二是用於已經建成並投入使用的各類無線電管理基礎和技術設施運作維護的經費，包括監測網、檢測實驗室、信息化系統等系統的運作維護支出；三是用於完成無線電管理日常及專項監管任務的經費，包括監管、執法，監測、宣傳和應急工作的支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市無線電管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算68.17萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加16.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2.公務接待費。2017年預算數3.05萬元，與2016年預算數持平，主要用於安排接待考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導等公務活動支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數65.12萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數21.92萬元，比2016年增加21.92萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數43.2萬元，其中：公務用車加油18.59萬元，公務用車維修6.75萬元，公務用車保險13.75萬元，其他4.11萬元。比2016預算數48.6萬元減少5.4萬元，主要原因：進一步嚴格落實公務車改革的相關要求，減少了公務用車。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市無線電管理局部門政府採購預算總額86.95萬元，其中：政府採購貨物預算21.92萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算65.03萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市無線電管理局部門下屬北京市無線電管理局(本級)1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算171.74萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目0個，佔全部預算項目1個的0%。填報績效目標的項目支出預算0萬元，佔全部項目支出預算的0%。原因為我部門項目經費主要使用當年中央轉移支付的無線電頻率佔用費安排，需待中央轉移支付資金到位後另行申報，因此本次年初預算不涉及需申報績效目標的項目。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。