北京市科學技術研究院2017年部門預算情況的説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市人民政府辦公廳關於成立北京市科學技術研究院的通知》(京政辦發[1984]121號)，設立北京市科學技術研究院，內設17個職能處室，分別為院辦公室、科研開發處、人力資源處、條件處、對外合作處、審計處、技術轉移中心、研究室、安全保衛處、基建處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、紀檢監察處、老幹部處、院工會及團委；下屬15家預算單位，分別為北京市科學技術研究院(本級)、輕工業環境保護研究所、北京市科學技術情報研究所、北京城市系統工程研究中心、北京科學學研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院研修中心、北京決策諮詢中心、北京對外科學技術交流中心、北京科技經濟資訊聯合中心、北京市勞動保護科學研究所及北京市理化分析測試中心。
北京市科學技術研究院為北京市屬的多學科、綜合性、跨行業的大型科技研發機構，也是全國最大的地方科研院。我院以實施科教興國，促進科技進步為宗旨，主要職能包括管理所屬單位業務、國有資産、幹部任免，開展新技術、新工藝、新産品研製，提供生産、銷售、技術轉讓、諮詢、培訓等服務。
(二)人員構成情況
北京市科學技術研究院部門事業編制1517人，實際1324人；聘用人員(其他聘用人員——臨時工)73人。
離退休人員816人，其中：離休36人，退休780人。
(三)本預算年度的主要工作任務
深入推進全國科技創新中心建設、促進京津冀協同發展，是市科研院服務首都經濟與社會發展的重要責任。2017年，我院要緊緊圍繞首都中心工作重點發力，發揮科技創新和科技服務兩大優勢，做率先突破的排頭兵，為市委市政府提供最直接的科技支撐和服務，做好以下幾方面工作：
全面融入京津冀協同發展，深入推進創新共同體建設，推動一批項目落地天津、河北。深化協同創新模式，以城市噪聲與振動控制技術領域為試點，探索創新集群發展模式。加速推進京津冀科技資源數字地圖系統等重點項目建設，做好創新創業資源整合機制、協同創新評估、低碳發展技術進步路徑等研究。完善技術轉移服務機制和平臺建設，將社會管理系統等先進科技成果輻射出去，更多地惠及京津冀協同發展。
圍繞新材料與先進製造、生物醫藥與營養健康、雲計算服務與大數據技術等重點板塊，狠抓重大項目建設，推動科技創新由量的積累向質的飛躍轉變。加強與國家級超算中心的合作，深入推進雲計算與大數據技術在先進製造、生命科學、城市公共安全及安全生産等方面的應用服務。聚焦輻射技術與新材料交叉領域，加強共性技術和軍民兩用技術研發。大力研發高端數字測試系統。持續研究新食品功能成分檢測與功能評價技術。
聚焦城市治理與社區服務、環境治理與保護、檢測分析與測試、科學技術普及等特色板塊，持續加強技術積累和儲備，提高公益科技的綜合整合能力和服務支撐能力。密切關注首都焦點、熱點、難點問題，建立高效靈活的公益研究網路，為市委市政府有關工作做好應急響應科技服務。
加強公共場所安全應急、重點區域反恐、安全環境儀器儀錶等關鍵技術應用示範和推廣。深入推進城市典型基礎設施內澇災害風險評估與應急演練技術支撐體系建設，做好中心城區多級預警系統研發與示範。緊密對接食品藥品安全、環境監測、材料分析、生物技術領域需求，推進分析測試從常規服務向高端專業服務轉變。抓住生態修復、廢水資源化、節能減排評估等領域，加強預研、中試、示範。做好城市副中心建設及國外借鑒研究。進一步開發社區老年健康促進服務。
深入推進新型科技智庫建設，把立足點放在支撐首都發展全局、服務市委市政府重大科技決策需求上，多層次拓展參與決策服務的有效途徑，在綠色發展科技戰略、競爭情報、創新方法、科技政策、創新評價等方面形成一系列産出。持續加強科普工作，創新科普工作模式，推動科普信息化建設，産出一批品牌化的科普成果。
二、收入預算説明
2017年收入預算92897.3萬元，比2016年82611.72萬元增加10285.57萬元，增長12.45%。其中：財政撥款64978.7萬元，比2016年59781.78萬元增加5196.92萬元；統籌使用結餘資金安排預算887.1萬元，比2016年587.68萬元增加299.42萬元；其他資金27031.5萬元，比2016年22242.26萬元增加4789.24萬元。
其他資金收入中事業收入22699.39萬元比2016年20826.57增加1872.82萬元；事業單位經營收入134.5萬元比2016年219.4萬元減少84.9萬元；其他收入310萬元比2016年272.5萬元增加37.5萬元；繼續使用的財政性結轉資金3887.61萬元比2016年923.78萬元增加2963.83萬元。
三、支出預算説明
(一)基本支出預算60256.94萬元，佔總支出預算64.86%，比2016年47097.43萬元增加13159.51萬元，增長27.94%，增加的主要原因是：落實市委、市政府進一步完善財政科研項目和經費管理的若干政策措施，公益院所行業定額標準有所提高；落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加等。
(二)項目支出預算32572.75萬元，比2016年35351.89萬元減少2779.14萬元，下降7.86%，減少的主要原因是：進一步加強項目管理，嚴格立項標準，提高項目品質；依據科研工作實際調整支出結構及規範縱橫向課題的管理要求等。部門預算項目主要為科學應用研究、技術研究與開發以及科學技術普及經費等。
(三)事業單位經營支出67.6萬元，比2016年162.4萬元減少94.8萬元，減少的主要原因是：所屬單位經營業務減少。
部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市科學技術研究院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括10個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算233.01萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少19.07萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數74.88萬元，比2016年預算數減少0.17萬元。2017年因公出國(境)費用主要用於與國外科研機構進行戰略合作、創新合作和人才培養等方面。
2、公務接待費。2017年預算數34.28萬元，與2016年預算數持平。公務接待費主要用於單位間公務往來接待以及國外來華交流、指導科研工作的外籍專家接待事項。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數123.85萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元；公務用車運作維護費2017年預算數123.85萬元，其中：公務用車加油60.39萬元，公務用車維修23.86萬元，公務用車保險21.11萬元，其他18.49萬元。比2016預算數142.75萬元減少18.9萬元，主要原因：認真落實中央和北京市的要求，進一步加強管理，厲行節約，減少公車出行，統籌安排車輛的運作維護費。
部門政府採購預算説明
2017年北京市科學技術研究院部門政府採購預算總額10159.141678萬元，其中：政府採購貨物預算5196.390794萬元，政府採購工程預算243.48萬元，政府採購服務預算4719.270884萬元。
機關運作經費情況説明
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目44個，佔全部預算項目103個的42.72%。填報績效目標的項目支出預算10480.041545萬元，佔全部項目支出預算的32.17%。詳見項目支出績效目標表。
國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。