北京化學工業集團有限責任公司及所屬事業單位2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門設置
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位3家：
(1)北京市工業技師學院(全額撥款事業單位)
(2)北京市化工職業病防治院(差額撥款事業單位)
(3)北京化學工業集團有限責任公司離休幹部管理服務中心(差額撥款事業單位)
2、部門職責
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位主要職責：一是職前教育、職後培訓、職業技能培訓鑒定、職業需求預測、就業服務為一體，以培養高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業教育培訓基地；二是為職工提供職業病防治保障、為人民健康提供醫療與護理保健服務；三是負責破産關停企業以及改制為非公有制企業離休幹部的管理與服務工作。
(二)人員構成情況
北京化學工業集團有限責任公司部門事業編制592人，實際427人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)186人。離退休人員214人，其中：離休3人，退休211人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位3家服務於不同領域，教育方面：(1)充分利用集訓基地的資源優勢，紮實做好世賽集訓和參賽工作，經人力資源和社會保障部批准，技師學院被確定為第44屆世界技能大賽數控車、數控銑項目中國集訓基地。學院將以世賽基地為依託，進一步加強賽前衝刺階段的集訓工作，選派最優秀的選手代表中國參加第44屆世界技能大賽，並在2017年第44屆世界技能大賽上取得一枚金牌為目標而努力。(2)做好國家級高技能人才培訓基地建設工作。2017年，技師學院將在鞏固“十二五”時期國家高級高技能人才培訓基地建設經驗和成果基礎上，深入開展國家高技能人才培訓基地建設項目，繼續秉承“企業的需要就是學院的辦學目標”的辦學理念，以大力提高高技能人才培養品質為目標，打造示範性的國家高技能人才培訓基地，在全國發揮示範引領作用。(3)加強人才隊伍建設，提供學院辦學的智力支撐。加強學院領導幹部的培養、考核和聘用，發揮領導幹部的表率帶動作用。同時繼續深化師資隊伍建設，加快基礎課學科負責人、課改教師培養步伐，建設一支優良的教師隊伍。通過學歷(職業資格)提升、出國培訓、承擔重大教科研項目、課題開發項目、課程開發與實施等培養方式，繼續推進學院“專家級教師”培養計劃，加快教師的成長，鞏固學院在北京市大職教中的辦學優勢。(4)加強德育創新，促進學生全面成長。學院繼續加強德育課程體系和學生管理工作體系建設，構築起“全過程、全方位、全員性”的立體化學生德育工作體系，將學生教育工作落到實處。通過開展技能競賽、文體活動、學生幹部拓展培訓、教育教學成果展示等豐富多彩的校園活動，鍛煉和培養學生綜合能力，歷練德育教育管理隊伍，帶動和促進學院整體內涵建設健康發展。(5)內部綜合管理改革，推行看板管理。通過總結示範校建設項目管理經驗，學院創新提出了“目標引領、過程監控、看板公示、績效考核”的管理新思路，全面推行看板管理。切實提高工作效率與水準，促進學院各項工作平穩開展。(6)為“十三五”規劃期間打下堅實基礎。技師學院全面總結“十二五”期間經驗，認真落實“十三五”發展規劃，以京津冀一體化戰略調整為導向，緊密結合中國製造2025戰略規劃，圍繞北京市産業結構調整，以服務就業和經濟發展為宗旨，以調整發展方式為主線，全面深化推進學院常態化開展各項工作，圍繞“七個基地、兩個中心、一個分院”穩步推進建設七個國家級項目，跨地區建設固安分院，繼續做好高技能人才培養工作，向國內一流、國際接軌的國家級示範性技師學院奮力前進。(7)黨建工作。技師學院黨委將進一步學習貫徹黨的十八大精神，按照2017年集團公司及學院黨委工作要點，推進黨建工作創新，在深入落實黨的群眾路線教育實踐整改和2015年專題民主生活會整改和基礎上，做好“三嚴三實”專題教育整改方案的落實，“兩學一做”學習教育整改項目的落實，抓好幹部和人才隊伍的培養，落實黨風廉政建設責任制，支援工會和共青團工作，通過學習教育、活動開展、宣傳引導，全面推進黨的思想、組織、作風和制度建設，為學院全面、協調、可持續發展保駕護航，以全新成績迎接黨的十九大召開！(8)其他工作。營造良好的育人文化氛圍，創建和諧平安校園，不發生甲方責任的各類安全事故。加強精神文明建設，繼續創建首都文明單位。
離休幹部服務方面：1、突出抓好六中全會精神和習近平總書記系列講話精神的學習，進一步加強老同志思想政治建設。2、探索新形勢下老幹部黨組織建設，引導老幹部力所能及發揮作用。3、積極落實老幹部生活待遇政策，着力為老幹部解難事，辦實事。(1)是積極完成上級部門為離休幹部辦實事的各項工作任務，落實好各項政策。(2)是用好用足市裏有關老幹部解困的各項政策。4、落實群眾路線、轉變工作作風，努力提高老幹部工作的科學化管理水準。(1)是深入貫徹落實黨的群眾路線，改進工作作風，加強老幹部工作人員的自身建設。(2)是加強老幹部調研工作和資訊報送工作。繼續做好培訓工作。不斷提高老幹部整體工作品質。
醫療方面：1.根據北京市安監局《關於加快進度高標準建設北京市重點實驗室意見的函》(京安監函[2016]403號)的要求，職防院將加快推進低劑量輻射生物效應與防護重點實驗室建設工作。2.2017年職防院將進一步加大基地建設力度，充分利用北大公衛學院、職防聯等院外資源擴充基地師資力量，明確人才培養目標，嘗試建立人才培養機制，爭取在年內率先培養出一批急需緊缺人才，並逐步形成多層次、多渠道的職業病防治專業人才培養體系。同時積極探索繼續教育基地、實訓基地等多種模式的基地建設可行性及建設方案。3.持續推進博士後工作站建設，持續加強業務學習，逐步提高業務素質，加大經費投入，提高博士後福利待遇及科研條件，用規範化、制度化的管理來激發和推動博士後研究人員的工作和學習積極性，加強合作與交流，從而為提高研究水準。4.穩步推進“科研立院”戰略。5.緊抓職業衛生專業技術能力建設不放鬆。6.着力強化我院職業病治療能力和水準。7.全力保障移動體檢平臺順利建設。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算27451.21萬元，比2016年23742.55萬元增加3708.66萬元，增長15.62%。其中：財政撥款19363.96萬元，比2016年17282.71萬元增加2081.25萬元；其他資金6764.23萬元，比2016年6459.83萬元增加304.40萬元；繼續使用的財政性結轉資金1323.02萬元，比2016年0萬元增加1323.02萬元。
2017年支出預算27451.21萬元，比2016年23742.54萬元增加3708.66萬元，增長15.62%。其中基本支出16230.31萬元，佔總支出預算59.12%，比2016年14859.01萬元增加1371.3萬元，增長9.23%。原因：落實國家政策調整國家機關單位工作人員基本工資標準增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。項目支出11139.95萬元，比2016年8280.07萬元增加2859.88萬元，增長34.54%。事業單位經營支出80.96萬元，比2016年603.46萬元減少522.50萬元，減少86.58%，減少原因：事業單位經營收入用來彌補基本運營支出的不足。
三、主要支出情況
項目支出預算11139.95萬元，其中2017年項目支出預算10184.24萬元，分為40個項目，其中技師學院32個項目，項目支出金額8264.98萬元，主要是北京市工業技師學院部門教育教學經費、學生資助經費和改善辦學條件經費等。北京市職業病防治院項目5個，項目支出金額1893.53萬元，加強職業病健康檢查工作，改善醫療條件的經費。離幹中心項目3個，項目支出金額25.73萬元，主要是辦公經費及老幹部活動經費。繼續使用的財政性結轉資金955.71萬元，主要是2016年有項目沒有完成，2017年繼續使用。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京化學工業集團有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京化學工業集團有限責任公司離休幹部管理服務中心1個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公經費”財政撥款預算4.27萬元，與2016年持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年持平。
2.公務接待費。2017年預算數0.09萬元，與2016年持平。主要用於接待審計工作的審計人員。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數4.18萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數4.18萬元，其中：公務用車加油2.22萬元，公務用車維修0.71萬元，公務用車保險0.71萬元，其他0.54萬元。與2016預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京化學工業集團有限責任公司部門政府採購預算總額6288.95萬元，其中：政府採購貨物預算3670.47萬元，政府採購工程預算2105.86萬元，政府採購服務預算512.62萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目13個，佔全部預算項目40個的32.5%。填報績效目標的項目支出預算5050.08萬元，佔全部項目支出預算的10184.24萬元的49.59%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。