北京市供銷合作總社2017年部門預算情況的説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
北京市供銷合作總社預算代碼(135)，共有4個所屬預算單位，即：北京市供銷合作總社本級(135202)、北京市經貿高級技術學校(135203)、北京市供銷學校(135204)和北京市供銷幹部學校(135205)。其中，北京市供銷合作總社本級定額補助事業單位，三所學校全部為全額撥款事業單位。
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資産的管理機構，主要履行系統行業指導和市級社社有資産出資人代表職能。作為為農服務的橋梁和紐帶，承擔着為“三農”服務職能，在開拓農村市場，發展農村現代流通、擴大內需、促進農業發展、農民增收、農村繁榮及國民經濟平穩較快發展方面發揮着重要作用。對重要農業生産資料、農副産品經營進行組織、協調、管理；宣傳貫徹黨和國家有關農村經濟工作的方針政策，積極參與社會主義新農村建設和城鄉一體化建設，積極融入首都社會經濟發展，投身都市型現代農業建設，不斷提升為首都經濟服務和城鄉居民服務的能力。現正逐步向構建“運轉高效、功能完備、城鄉並舉、工貿並重”的農村現代化經營服務體系邁進，為加快京津冀協同發展和北京市城鄉一體化建設服務。
北京市經貿高級技術學校是一所全國重點中等技工學校，北京市供銷學校是一所全國重點中等專業學校。兩校均下設10多個專業，為社會培養合格的中等職業和專業技術人才。
北京市供銷幹部學校是北京市供銷行業幹部培訓的重要基地，主要為供銷社系統幹部職工進行專業培訓、管理諮詢及其他相關培訓，不斷提升系統內幹部職工素質和能力，設計全方位的培訓體系，創造更大價值。同時，幹校還為社會各界提供各項培訓，包括職業技能取證、藝術培訓、社會通用技能培訓、涉農培訓等。
(二)人員構成情況北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實際0人；事業編制393人，實際258人；聘用人員12人。離退休人員115人，其中：離休9人，退休106人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京市供銷合作總社2017年的主要任務是：落實市委市政府舒解非首都核心功能要求，加強為農業、農村、農民服務功能，做好農業生産資料的儲備及供應。進一步深化改革，為首都經濟發展和城鄉居民生産生活服務，為京津冀一體化協同發展服務。
北京市經貿高級技術學校和北京市供銷學校，2017年在加強內部控制管理的基礎上，着力提高辦學水準，進一步做好中等職業人才的培養工作，提高學校的競爭實力，為社會培養更多的實用中、高級專業技術人才，為進一步申辦技師學院打下堅實基礎。
北京市供銷幹部學校2017年繼續發揮幹部培訓基地的作用，加強實用技能人才培訓，不斷提升實用人才的能力和素質。
二、收入預算説明
2017年收入預算14262.35萬元，比2016年13239.74萬元增加1022.61萬元，增長7.72%。其中：財政撥款13224.96萬元，比2016年12541.65萬元增加683.31萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2016年持平；其他資金1037.39萬元，比2016年698.09萬元增加339.3萬元。
三、支出預算説明
(一)基本支出預算8473.42萬元，佔總支出預算59.41%，比2016年7211.43萬元增加1261.99萬元，增長17.5%，主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算5778.93萬元，比2016年6027.71萬元減少248.78萬元，下降4.13%。部門預算項目主要為機構運作保障類項目，主要為“教育支出---職業教育”經費；其次為“農林水支出-農業綜合開發”項目經費。
(三)上繳上級支出0萬元，與2016年持平。
(四)事業單位經營支出10萬元，主要是面向社會開展培訓的支出。
(五)對附屬單位補助支出0萬元，與2016年持平。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)北京市供銷合作總社部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市經貿高級技術學校、北京市供銷學校、北京市供銷幹部學校3個所屬事業單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算72.66萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少4萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年本部門無財政撥款安排的出國經費預算，預算數為0萬元，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數24.56萬元，與2016年預算數持平，主要用於學校招生接待工作。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數48.1萬元，比2016年減少4萬元。其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年持平，主要原因：落實北京市公務用車相關管理政策，沒有安排公務用車購置預算；公務用車運作維護費2017年預算數48.1萬元，其中：公務用車加油18萬元，公務用車維修15.5萬元，公務用車保險9萬元，其他5.6萬元。比2016預算數52.1萬元減少4萬元，主要原因：壓縮公務用車運作成本，在保障公務運作需要的原則下，盡力減少公務用車出行。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市供銷合作總社部門政府採購預算總額3078.816136萬元，其中：政府採購貨物預算2067.299233萬元，政府採購工程預算922.949922萬元，政府採購服務預算88.566981萬元。
(二)機關運作經費情況説明
本部門2017年無機關運作經費預算。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目32個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算1885.06萬元，佔全部項目支出預算的32.62%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。